Fluxograma aula

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Disciplina: Gestão de Processos
Fluxogramas
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Fluxogramas
É a representação gráfica que apresenta a seqüência de um trabalho de forma analítica, caracterizando as operações, os responsáveis e/ou unidades organizacionais envolvidos no processo. Apresenta a rotina passo a passo, ação por ação. 
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Fluxogramas
É o mais poderoso instrumento para a simplificação e racionalização do trabalho, permitindo um estudo aprofundado dos métodos, processos e rotinas. Assim como o organograma é um instrumento gráfico fundamental para o estudo da estrutura hierárquica de uma empresa, o fluxograma é fundamental para o estudo do funcionamento da empresa.
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Fluxogramas
Fluxograma é o gráfico em que se representam as unidades de trabalho de um órgão ou empresa; o curso do trabalho através destas unidades, isto é, a situação de relacionamento entre elas, e as tarefas realizadas por essas unidades.
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Fluxogramas
Fluxograma é o gráfico em que se representa o curso ou o caminho percorrido por certo elemento (por exemplo, determinado papel, como um requerimento ou memorando), através das várias unidades da empresa, bem como o tratamento que cada unidade lhe vai dispensando.
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Vantagens: 
 Apresentação real do funcionamento de todos os componentes de um método administrativo;
 Propiciar o uso de convenções de simbologias, o que possibilita uma leitura mais simples e lógica do processo.
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Informações Básicas de um Fluxograma
- Tipo de operações ou trâmites que integram o circuito de informações;
- Sentido de circulação ou fluxo de informação;
- As unidades organizacionais onde se realiza cada operação;
- O volume das operações efetuadas;
- Os níveis hierárquicos que intervêm nas operações do método administrativo representado pelo fluxograma.
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Indicadores de Problemas
Filas (morosidade no atendimento, “pico”, falhas);
 Acúmulo de papéis (documentos, em geral) na mesa dos funcionários;
 Demora em certos pontos do processo (gerando atrasos em outros pontos do mesmo processo);
Reclamações.
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A) Seqüência de operações de um sistema.
B) Verificar se tais operações estão sendo executadas, da maneira mais eficiente, pelos órgãos e pessoas adequados.
C) Ver se não há duplicidade de execução ou passos dispensáveis, e assim por diante.
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Aplicações principais dos fluxogramas:
Permiti-lhe compreender ou estabelecer com clareza e facilidade as relações por vezes intrincadas e emaranhadas entre as unidades simples ou complexas de trabalho;
Permiti-lhe identificar as relações que possam ser eliminadas ou que devam ser alteradas;
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Aplicações principais dos fluxogramas:
Permiti-lhe identificar fases de execução que melhor ficariam situadas noutro ponto do fluxo de trabalho;
Permiti-lhe identificar e suprimir os elementos inúteis de um movimento qualquer.
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Tipos de Fluxogramas
Fluxograma Vertical ou de Processo;
Fluxograma Parcial ou Descritivo;
Fluxograma Global ou de Colunas.
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Fluxograma Vertical ou de Processo
O fluxograma vertical, também denominado de folha de análise, folha de simplificação do trabalho ou diagrama de processo .
É normalmente destinado à representação de rotina simples em seu processamento analítico de uma unidade organizacional.
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A colocação dos verbos deve ser na terceira pessoa do singular do presente do indicativo ("guarda") ou no infinitivo impessoal ("guardar").
FLUXOGRAMA VERTICAL OU DE PROCESSO
*
 
Ideal para pequenas tarefas
*
 
Ideal para pequenas tarefas
*
Recebe do fornecedor NF
Emite aviso de recebimento em 4 vias
Arquiva 4 via no A.R. em ordem núm. 
Remete N.F e 1 via do A.R. para o setor de
Remete 2 via do A.R. para o setor compras
Remete 3 via do A.R. e material p/ almox.
Recebe NF e 1 via do A.R.
Recepção
Contas a pg
Confere N.F do A.R.
Arquiva 1 via, aguardando pagto.
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Pode ser impresso em formulário padronizado 
Rapidez no preenchimento símbolos e convenções já impressos 
Clareza de apresentação 
Facilidade de entendimento pelo usuário
FLUXOGRAMA VERTICAL OU DE PROCESSO
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Fluxograma Parcial ou Descritivo
 Seus aspectos básicos são:
Descreve o curso de ação e os trâmites dos documentos;
Mais utilizado para levantamentos e para rotinas que envolvem poucas unidades organizacionais.
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SIMBOLOGIA DE FLUXOGRAMA PARCIAL OU DESCRITIVO
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FLUXOGRAMA PARCIAL OU DESCRITIVO - Exemplo
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Exemplo de Fluxograma Parcial ou Descritivo
INÍCIO
FIM
Recebe Pedido
Vendedor
Fazer Produto
Recebe Pagamento
Tesouraria
Entrega Produto
Cliente recebeu
?
SIM
NÃO
1
1
não
Registrando Pedido
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Fluxograma Global ou de Coluna
É o tipo mais utilizado pelas empresas:
É o tipo mais utilizado tanto no levantamento quanto na descrição de novas rotinas e procedimentos;
Permite demonstrar, com maior clareza, o fluxo de informações e documentos, dentro e fora da unidade organizacional considerada;
Apresenta maior versatilidade, principalmente por sua maior diversidade de símbolos.
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Fluxograma de Blocos
É capaz de exibir os fluxos alternativos;
Permite estabelecer se o processo é positivo ou negativo;
Possui uma maior variedade de símbolos (mais versátil);
Usado no levantamento de processos existentes;
Usado na descrição de novos processos.
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Símbolos do fluxograma global ou de colunas
Plan1
		
						Terminal - é utilizado para representar o início ou fim do processo, ou para referir-se a outro processo que não seja objeto de estudo.				Informação verbal - representa os contatos mantidos entre os participantes do processo.
						Conector - indica onde continua a seqüência do fluxo.				Processamento/Operação - representa qualquer ação para criar, transformar, conferir ou analisar uma operação. Numerar dentro o símbolo e criar uma coluna de descrição.
						Arquivo definitivo - representa o arquivamente definitivo da documentação inerente ao processo.				Processamento/Operação - representa qualquer ação para criar, transformar, conferir ou analisar uma operação. Dentro do símbolo, descreve-se o objeto da ação.
						Arquivo temporário - representa o arquivamente temporário da documentação inerente ao processo.				Sentido de circulação de documentos - são seta que servem para interligar os diversos símbolos, indicando o fluxo do processo.
						Decisão - indica um ponto do processo que apresenta ações condicionantes (se).				Sentido de circulação de informações verbais - são seta que servem para interligar os diversos símbolos, indicando o fluxo do processo.
						Documento - representa qualquer documento criado ou transformado no fluxo do processo.				Material - representa o material que circula no processo.
Plan2
		
Plan3
		
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Fluxograma de Blocos – Exemplo 1
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Fluxograma de Blocos – Exemplo 2
*
Exemplo...
Indice
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
				Projeto:				Fluxo Completo e Integrações das Marcas
		
		
		
				Elaborado por:				Joabi Calado
				Efetuada por:				Joabi Calado / Duarte Salvador Rosa
				Data:				3/10/04
				Última atualização:				4/29/04
				Atualizado por:				Joabi Calado
		
		
				Compras VTs / O&M
				(11) 3351 2194				Indice:
				www.beneficios.com.br				Banco de Trocas
								Cartões
								Cartões Não Consignados
								CENTRAL
								Conferencia
								Controle
								Custodia
								Distribuição
								Financeiro
								Geral
								LIB.TEC.
								PCP
								Produção
								Siscorp
								Status ped.
Geral
Siscorp
Status ped.
Controle
Banco de Trocas
Custodia
PCP
Cartões
Cartões Não Consignados
Conferencia
Custodia
Distribuição
Financeiro
LIB.TEC.
CENTRAL
INTEGRASISCORP
		INTEGRA SISCORP - O&M - COMPRAS
		VOLTAR
Não
																						Sim								Sim
		
												Sim
		
																						Não								Não
		
		
		
		
		
		Não						Sim
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
																		Não				Sim
COMPRAS
Emite pedido
(SIP-SIG-)
SIP / SIG ( ? )
Lançamento 
(Integra estoque)
Atualiza 
Siscorp
Devolve
Compras
Grava 
Inventário
Ações de Compra ?
CUSTÓDIA / CCO
Correto ?
Recebe
DOC
SIP / PLAN
Sistema?
SISCORP
Devolve
Custódia / CCO
Acerto
DOC / Lançamento
OK ?
APOIO/CONTROLE
CONTABILIDADE
Recebe
DOC
Integra
Integra
Encaminha
contabilidade
OK ?
Procura
envolvidos
Promove
Acerto
FIM
2 vias
2 vias
3 vias
Planilha integra
Estoque
Recepciona 
Pedidos
Importa
 SISCORP
Compra
SIG
Lógico
COMPRAS
Compra
SIP
Físico
SIP
Grava
Inventário
Envia Mapa
 Pedidos 
produzidos
Importa
SISCORP
CUSTÓDIA / CCO
Pedido
Compras
CONTROLE 1
Confere 
e
 Integra
CONTROLE 2
C
C
PEDIDO
SIG
Lógico
SIP
Físico
Cobrança
Mapa
Compra
C
PC
1
Recebe dados
Cobrança
Recebe dados
Fornecedores
Alimenta
Planilha
PEDIDO
Banco de Trocas
Emite
 DOC / SP
SIG
Recebe
Atulização
Libera
pedido
compra
Emite
pedido
emissor
VOLTAR
STATUSPEDIDO
		STATUS PEDIDO - O&M - COMPRAS
		VOLTAR
Envio das informações ao emissor para Preenchimento do Contrato
INICIO
Comercial
Assinar
contrato
Retorno do contrato assinado ao emissor
Instalação do PDV pelo emissor no computador indicado
Instalação do aplicativo necessário
para utilização do PDV
Assinatura do Termo de Responsabilidade
Entrega / Retirada dos cartões objeto do contrato
Importação dos dados cadastrais(VB) -Suporte com o Emissor
A
Emissor treina pessoal destinado a operar o sistema
Apresentação pelo Emissor de uma simulação do funcionamento do sistema nos ônibus
Recebimento do contrato via malote / correio para assinatura
Definir responsável pela operação em Recife
Solicitar Preposto retirar contrato preenchido no emissor
FIM
C
D
B
Preposto envia contrato a SP para ser assinado
A
Enviar / Instalar micro no preposto
B
C
1
Cadastrar CPF / RG / Data de Nascimento
Gerar
Pedido
1
Efetuar o pagamento dos cartões
(R$ 14,30 por unidade)
Confirmar junto ao emissor a identificação do pagamento
Compra
SIG
Lógico
COMPRAS
Compra
SIP
Físico
SIP
Grava
Inventário
Envia Mapa
 Pedidos 
produzidos
Importa
SISCORP
CUSTÓDIA / CCO
Pedido
Compras
Confere e integra estoque
CONTROLE 1
Confere 
e
 Integra
CONTROLE 2
C
C
Clique
para detalhes
PEDIDO
SIG
Lógico
SIP
Físico
Cobrança
Mapa
Compra
C
Envia
à Contabilidade
PLAN
Grava Inventário
1 via
1 via
1 via
2 vias
1 via
2 vias
PC
Compras
PC
PC
1
Compras
VOLTAR
CONTROLE2
		CONTROLE 2 STATUS - O&M - COMPRAS
		VOLTAR
		
		INDICE
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
																				Consolida Informação
																				e checa diferenças.
Envio das informações ao emissor para Preenchimento do Contrato
INICIO
Comercial
Assinar
contrato
Retorno do contrato assinado ao emissor
Instalação do PDV pelo emissor no computador indicado
Instalação do aplicativo necessário
para utilização do PDV
Assinatura do Termo de Responsabilidade
Entrega / Retirada dos cartões objeto do contrato
Importação dos dados cadastrais(VB) -Suporte com o Emissor
A
Emissor treina pessoal destinado a operar o sistema
Apresentação pelo Emissor de uma simulação do funcionamento do sistema nos ônibus
Recebimento do contrato via malote / correio para assinatura
Definir responsável pela operação em Recife
Solicitar Preposto retirar contrato preenchido no emissor
FIM
C
D
B
Preposto envia contrato a SP para ser assinado
A
Enviar / Instalar micro no preposto
B
C
1
Cadastrar CPF / RG / Data de Nascimento
Gerar
Pedido
1
Efetuar o pagamento dos cartões
(R$ 14,30 por unidade)
Confirmar junto ao emissor a identificação do pagamento
Recebe dados
Cobrança
Recebe dados
Compras
Recebe dados
CCO/Custódia
Recebe dados
Fornecedores
Alimenta
Planilha
Status:
-Antecipado
-Compras
-Transmitido
-Recepcionado
-Recarga 
-Entregue
Grava e atualiza Status
Pedido
VOLTAR
INDICE
INTEGRA BANCO TROCAS
		INTEGRA BANCO TROCA - O&M - COMPRAS
		VOLTAR
Envio das informações ao emissor para Preenchimento do Contrato
INICIO
Comercial
Assinar
contrato
Retorno do contrato assinado ao emissor
Instalação do PDV pelo emissor no computador indicado
Instalação do aplicativo necessário
para utilização do PDV
Assinatura do Termo de Responsabilidade
Entrega / Retirada dos cartões objeto do contrato
Importação dos dados cadastrais(VB) -Suporte com o Emissor
A
Emissor treina pessoal destinado a operar o sistema
Apresentação pelo Emissor de uma simulação do funcionamento do sistema nos ônibus
Definir responsável pela operação em Recife
Solicitar Preposto retirar contrato preenchido no emissor
FIM
C
D
B
Preposto envia contrato a SP para ser assinado
A
Enviar / Instalar micro no preposto
B
C
1
Cadastrar CPF / RG / Data de Nascimento
Gerar
Pedido
1
Efetuar o pagamento dos cartões
(R$ 14,30 por unidade)
Confirmar junto ao emissor a identificação do pagamento
PEDIDO
Banco de Trocas
Emite
 DOC / SIP
SIG
Recebe
Atulização
SIG
Atualiza
C/C do Cliente
Gera 
Relatório
Controla C/C
 e
 Cruza Cartão
Cartões
com
Crédito
Sistema
lê
Tabela
Trata e
pede
diferenças
Libera
pedido
compra
Cria
Tabela
Emite
pedido
emissor
COBRANÇA
SISTEMA
COMPRAS
VOLTAR
GERAL
		
		
		VOLTAR
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		Efetua encontro
		de contas entre
		pedido e pgto
		
		
		
		
						N
		
		
				S
																Início da atividade
																(parte física do cartão)
		
		
		
		
		
						N
		
				S
		
												Início da atividade
												(parte lógica do cartão)
Prepara a documentação necessária para produção.
Controla estoque lógico dos créditos.
PCP desencadeia as estapas seguintes no processo de produção.
Efetivar baixa manual
Importação
Telefone
VtonLine (Internet)
Fax
Recepcionar os malotes entregues pela custódia
Preparar os vales de acordo com os mapas
Encaminhar os mapas para manuseio
Receber os mapas e os protocolos (c/ dados da empresa e funcionário
Fazer a preparção dos envelopes
Inicio
2
Receber lotes, mapas e envelopes e vales
Dar entrada no sistema SIP
Fazer a distribuição dos lotes entre os funcionários no sistema SIP
Dar baixa no sistema SIP
Verificar o tipo de currier a ser encaminhado
Fazer a liberação do romaneio para a entrega
Receber os malotes
Dar entrada no sistema SIP
Preparar os romaneios no sistema SIP
Receber os documentos de liberação
Fim do Processo
Encaminhar os Mapas p/ o Setor de Separação
Receber informação via Sistema
Vizualizar se já foi efetivada a liberação de pagamento no SIP
Encaminhar via sitema para o processo de
Roterização: É o processo de 
escolha de currier
Fazer a consolidação das cargas
Dar entrada no processo de expedição
Aguarda as notas fiscais
Scannear as Notas Fiscais
Arquivar no sistema para confirmação do Financeiro
Fim do Processo
4
Desenvolvimento de Processos
Início
Efetivar baixa automática
Cliente faz pedido
SIG / Cobrança
Comercial
Pedido pendente ?
Compras
recebe liberação financeira na forma de mapa resumo.
SIG
PCP confirma o recebimento dos pedidos liberados.
SIP / PCP
- Informa Comercial
SIG / Cobrança
S
Entra no Sistema e confrontar valores e quantidades de pedidos pagos.
Inicializar o Gerenciamento dos Mapas de Produção
PCP
Confronta os valor com 
o financeiro via telefone
SIG /Comercial
SIG /Comercial
SIG /Comercial
SIG /Comercial
Efetivar baixa manual
SIP /SP
SIP /RJ
Efetivar baixa manual
SGB
A
Emissores
B
Consistência entre as encomendas (físico e lógico).
Efetua pgtos e controles contábeis de toda operação.
SISCORP
C
D
- Informa cliente sobre o tipo de pendência.
- Cliente informa data de pgto ( débito).
- Coninua pendente.
Comercial / Back Office
Pendência ?
D
E
E
S
Aguardar a chegada e a conferência dos cartões / Desencadeia as estapas de produção.
SIP Custódia
Custódia
Desencadeia as estapas de produção.
SIP / Custódia
SIP / Preparação
N
S
Recepionar os cartões e separa documentação.
Inicia procecsso de produção.
SIP / Separação
F
SIP / SIG ( ? )
F
PCP
Controla estoque escritural ( lógico) dos cartões
Trata as ocorrências e controla 2ªs vias.
S
Controla estoque físico dos cartões.
PCP confirma o recebimento dos pedidos liberados.
SIP / PCP
S
SIP / Custódia
Controla estoque escritural ( lógico) dos cartões
F
Compras emite pedidos para suprimento de cartões.
SIP / SISCORP
PCP
As atividades lógicas estão pendentes quanto a definição de em qual sistema irá se desenvolver seu processo. Não temos ainda em operação a interface com SGB.
As atividades relacionadas ao acompanhamento do processo envolvendo a parte lógica ( Produção, Conferência, Distribuição, etc) ainda não estão contempladas no sistema que eventualmente tratará a operação lógica.
Cartões em estoque ?
Confere e efetua controle de qualidade.
Consolida pedidos e encomendas a serem entregues por meio de malotes.
Responsável pela roterização, distribuição e entrega dos pedidos e encomendas.
SIP / Manuseio
SIP / Conferência
SIP / Malotagem
SIP / Distribuição
Fim
Trata as ocorrências envolvendo bilhetagem eletrônica
Custódia/Bilhetagem
Ponto de controle.
D
VOLTAR
CARTÕES CONSIGNADOS
		
		
		VOLTAR
Recepcionar os malotes entregues pela custódia
Preparar os vales de acordo com os mapas
Encaminhar os mapas para manuseio
Receber os mapas e os protocolos (c/ dados da empresa e funcionário
Fazer a preparção dos envelopes
Inicio
2
Receber lotes, mapas e envelopes e vales
Dar entrada no sistema SIP
Fazer a distribuição dos lotes entre os funcionários no sistema SIP
Dar baixa no sistema SIP
Verificar o tipo de currier a ser encaminhado
Fazer a liberação do romaneio para a entrega
Receber os malotes
Dar entrada no sistema SIP
Preparar os romaneios no sistema SIP
Receber os documentos de liberação
Fim do Processo
Encaminhar os Mapas p/ o Setor de Separação
Receber informação via Sistema
Vizualizar se já foi efetivada a liberação de pagamento no SIP
Encaminhar via sitema para o processo de
Roterização: É o processo de 
escolha de currier
Fazer a consolidação das cargas
Dar entrada no processo de expedição
Aguarda as notas fiscais
Scannear as Notas Fiscais
Arquivar no sistema para confirmação do Financeiro
Fim do Processo
4
Processo de Bilhetagem Eletrônica
Processo de Cartões Consignados
Início
Verificar no sistema SIG quantidade de cartões disponíveis
Quantidade de Cartão insuficiente?
Solicitar pedidos de cartões vazios para o estoque
N
S
A
Encaminhar pedido para o Orgão Emissor
Recepcionar os pedidos de cartões
Orgão Emissor
Preparar arquivos de atualização de dados; Enviar para a Custódia
Orgão Emissor
Orgão Emissor recebe o pedido de cartões vazios (casco) 
Confeccionando-os e preparandos-os para futuras utilizações.
Recepcionar os cartões
Fazer a conferência junto a listagem do orgão Emissor
Confere com o total associado?
Entrar com os cartões fisicamente e escrituralmente
Informar ao Emissor o erro encontrado na conferência dos cartões
Corrigir erros de cartões junto ao Orgão Emissor
Fim do Processo de cartões /Consignados
N
S
SIG
Área de Produtos
Área de Produtos
Orgão Emissor: Disponibiliza os cartões para estoque da Custórdia (VB Serviços).
Custódia
Custódia
Os cartões primeira via não tem custo.
Custódia
Custódia
Informar área de sistema via e-mail
Custódia
Fazer a liberação dos cartões no Sistema (SIG)
Sistema
Custódia
A
VOLTAR
CARTÕES NÃO CONSIGNADOS
		
		
		
		VOLTAR
Recepcionar os malotes entregues pela custódia
Preparar os vales de acordo com os mapas
Encaminhar os mapas para manuseio
Receber os mapas e os protocolos (c/ dados da empresa e funcionário
Fazer a preparção dos envelopes
Inicio
2
Receber lotes, mapas e envelopes e vales
Dar entrada no sistema SIP
Fazer a distribuição dos lotes entre os funcionários no sistema SIP
Dar baixa no sistema SIP
Verificar o tipo de currier a ser encaminhado
Fazer a liberação do romaneio para a entrega
Receber os malotes
Dar entrada no sistema SIP
Preparar os romaneios no sistema SIP
Receber os documentos de liberação
Fim do Processo
Encaminhar os Mapas p/ o Setor de Separação
Receber informação via Sistema
Vizualizar se já foi efetivada a liberação de pagamento no SIP
Encaminhar via sitema para o processo de
Roterização: É o processo de 
escolha de currier
Fazer a consolidação das cargas
Dar entrada no processo de expedição
Aguarda as notas fiscais
Scannear as Notas Fiscais
Arquivar no sistema para confirmação do Financeiro
Fim do Processo
4
Processo de Bilhetagem Eletrônica
Processo de Cartões Não Consignados
Início
Visualizar no Sistema (SIG) os pedidos pagos
Quantidade de Cartão Correta?
Efetivar compra e gerar o arquivo de dados no sistema (SIG)
N
S
Encaminhar e-mail com o arquivo p/ os Emissores
Verificar se a quantidade de cartões informada está correta
Orgão Emissor
Informar para o VB que houve diferença
Orgão Emissor
É encaminhar via e-mail uma planilha contendo as seguintes informações: Funcionário e CPF
Verificar se a informação do Orgão Emissor Procede
Enviar e-mail p/ Orgão Emissor liberando o Processo
Informação procede?
Conferir os cartões junto a listagem do sistema (SIP)
Reiniciar o Processo de impressão dos cartões
Enviar os cartões junto a nota fiscal para a custódia
N
S
Compra
Compra
Compra
Compras
Compras
Orgão Emissor
Custódia
Entrar com os cartões fisicamente e escrituralmente no sistema (SIP)
Custódia
Custódia
Fazer a correção dos dados no arquivo
Custódia
Fim do Processo de cartões Ñ Consignados
Encaminhar os cartões para o setor de Separação
Custódia
os cartões serão encaminhados p/ o Setor de Separação será inicializado o procedimento rotineiro de preparação de pedidos
VOLTAR
PROCESSO DE PCP
		
Recepcionar os malotes entregues pela custódia
Preparar os vales de acordo com os mapas
Encaminhar os mapas para manuseio
Receber os mapas e os protocolos (c/ dados da empresa e funcionário
Fazer a preparção dos envelopes
Inicio
2
Receber lotes, mapas e envelopes e vales
Dar entrada no sistema SIP
Fazer a distribuição dos lotes entre os funcionários no sistema SIP
Dar baixa no sistema SIP
Verificar o tipo de currier a ser encaminhado
Fazer a liberação do romaneio para a entrega
Receber os malotes
Dar entrada no sistema SIP
Preparar os romaneios no sistema SIP
Receber os documentos de liberação
Fim do Processo
Encaminhar os Mapas p/ o Setor de Separação
Receber
informação via Sistema
Vizualizar se já foi efetivada a liberação de pagamento no SIP
Encaminhar via sitema para o processo de
Roterização: É o processo de 
escolha de currier
Fazer a consolidação das cargas
Dar entrada no processo de expedição
Aguarda as notas fiscais
Scannear as Notas Fiscais
Arquivar no sistema para confirmação do Financeiro
Fim do Processo
4
Processo de Bilhetagem Eletrônica
Processo do PCP
Inicio
Entrar no Sistema e confrontar valores e qtidade de pedidos pagos
Há pedidos VB?
Inicializar o Gerenciamento dos Mapas de Produção
N
S
Verificar as empresas e analisar a quantidade de pedidos
SIP
Verificar se há pedidos VB
SIP
Fazer a separação por lotes
Analisar a soliciatação de pedidos antecipados
Fazer a alteração na data de entrega com base no estoque
Direcionar impressao de Notas , Mapas e as Etiquetas
N
S
SIP
SIP
SIP
SIP
SIP
Sip
Direcionar impressão de mapas, Etiquetas, envelopes e guias
SIP
Fim do Processo do PCP
É chamado pedido VB, pedidos de reposição referente faltas reclamadas pelos clientes.
As empresas que colocam maior pedido é colocada sobre maior atenção, fazendo anotações manuais
Há pedidos VB?
Encaminhar as documentações p/ as áreas específicas
SIP
SIP
Há pedidos Antecipados?
A
A
B
B
Não será impressa a nota novamente
Confronta os valor com 
o financeiro via telefone
As solicitações são geradas por e-mail.
Não há impressão de guias
S
N
PRODUÇÃO
		
		
		
		VOLTAR
Encaminhar os mapas para manuseio
Receber lotes, mapas e envelopes e vales
Dar entrada no sistema SIP
Dar entrada no sistema SIP
Preparar os romaneios no sistema SIP
Receber os documentos de liberação
Scannear as Notas Fiscais
Arquivar no sistema para confirmação do Financeiro
Fim do Processo
Processo de Bilhetagem Eletrônica
Processo de Cartões Consignados
Início
Receber envelopes e os protocolos
Encaminhar os envelopes para o Setor de Separação
Preparação
Fazer a Preparação dos envelopes
Preparação
Preparação
Fim
O Setor de Preparação recebe os envelopes como dados da empresa e o nome dos funcionários
Recepcionar os lotes entregues pela custódia
Encaminhar os Mapas junto aos envelopes para o Manuseio
Separação
Preparar os mapas de acordo com os lotes de Produção
Separação
Separação
Receber lotes, Mapas, Envelopes, Vales e entrar no sitema
Manuseio
Receber os vale já manuseados pelo funcionário e baixar no sitema SIP
Distribuir os mapas entre os funcionários e dar entrada no sistema de produção SIP
Manuseio
Manuseio
Enviar os Mapas para o Setor de conferência
Manuseio
Receber os envelopes do e vales setor de Preparação
Separação
Os vales são retirados pelo setor de conferência.
VOLTAR
CONFERÊNCIA
		
		
		
		VOLTAR
Recepcionar os malotes entregues pela custódia
Preparar os vales de acordo com os mapas
Encaminhar os mapas para manuseio
Receber os mapas e os protocolos (c/ dados da empresa e funcionário
Fazer a preparção dos envelopes
Inicio
2
Receber lotes, mapas e envelopes e vales
Dar entrada no sistema SIP
Fazer a distribuição dos lotes entre os funcionários no sistema SIP
Dar baixa no sistema SIP
Verificar o tipo de currier a ser encaminhado
Fazer a liberação do romaneio para a entrega
Receber os malotes
Dar entrada no sistema SIP
Preparar os romaneios no sistema SIP
Receber os documentos de liberação
Fim do Processo
Encaminhar os Mapas p/ o Setor de Separação
Receber informação via Sistema
Vizualizar se já foi efetivada a liberação de pagamento no SIP
Encaminhar via sitema para o processo de
Roterização: É o processo de 
escolha de currier
Fazer a consolidação das cargas
Dar entrada no processo de expedição
Aguarda as notas fiscais
Scannear as Notas Fiscais
Arquivar no sistema para confirmação do Financeiro
Fim do Processo
4
Processo de Bilhetagem Eletrônica
Processo do Setor de Conferência
Início
Receber mapas junto aos lotes do Setor de Manuseio
Contagem de vales correta?
Entrar com a informação dos lotes recebidos nos sistema
N
S
Fazer a conferência dos itens manualmente
Fazer a correção dos vales junto ao manuseio
Conferência
Verificar se a informação do Orgão Emissor Procede
Pedido Express?
Encaminhar os mapas junto ao lote para o Setorde Distribuição
N
S
Conferência
SIP
Conferência
Conferência
Conferência
Encaminhar para a pesagem
Conferência
Baixar do lote no 
sistema
SIP
Fim do Processo de Conferência
Não é necessário que em todos os casos a correção seja feita junto ao manuseio.
VOLTAR
DISTRIBUIÇÃO
		
		
		
		VOLTAR
Recepcionar os malotes entregues pela custódia
Preparar os vales de acordo com os mapas
Encaminhar os mapas para manuseio
Receber os mapas e os protocolos (c/ dados da empresa e funcionário
Fazer a preparção dos envelopes
Inicio
2
Receber lotes, mapas e envelopes e vales
Dar entrada no sistema SIP
Fazer a distribuição dos lotes entre os funcionários no sistema SIP
Dar baixa no sistema SIP
Verificar o tipo de currier a ser encaminhado
Fazer a liberação do romaneio para a entrega
Receber os malotes
Dar entrada no sistema SIP
Preparar os romaneios no sistema SIP
Receber os documentos de liberação
Fim do Processo
Encaminhar os Mapas p/ o Setor de Separação
Receber informação via Sistema
Vizualizar se já foi efetivada a liberação de pagamento no SIP
Encaminhar via sitema para o processo de
Roterização: É o processo de 
escolha de currier
Fazer a consolidação das cargas
Dar entrada no processo de expedição
Aguarda as notas fiscais
Scannear as Notas Fiscais
Arquivar no sistema para confirmação do Financeiro
Fim do Processo
4
Processo de Bilhetagem Eletrônica
Processo do Setor de Distribuição
Início
Consultar dados do pedido no Sistema
Encaminhar para o processo de roterização
Fazer a consolidação das encomendas
SIP
Distribuição
Distribuição
Distribuição
Fim do Processo de Distribuição
Dados queo PCP libera quando recebe o comunicado do financeiro que o pedido foi pago
Roterização : Processo de agrupamento de encomendas Considerando-se: valor, Região (Aréa de Risco) onde será determinado o tipo de currier
Encaminhar para o processo de expedição
Distribuição
Receber as Guias de Entregas
Distribuição
Scannerar Guias de Entrega
Distribuição
A Distribuição aguarda o retorno das Guias que seguiram junto ao currier
As notas scanneadas são salvas em disquete para consulta do financeiro
Encaminhar dados para o financeiro
Distribuição
Liberação das encomendas para os entregadores
Consolidação : Separação Física das encomendas
pedido até 5.000,00?
Enviar Moto
Acima de 5.000,00 até 20.000,00?
Enviar Carro Leve
Valor excedente a 20.000,00 Enviar Carro Forte
Simsim
Simsim
Nãosim
Não
Os dados são salvos em disquete e encaminhado fisicamento para o financeiro
VOLTAR
CUSTÓDIA
		
		
		
		VOLTAR
Recepcionar os malotes entregues pela custódia
Preparar os vales de acordo com os mapas
Encaminhar os mapas para manuseio
Receber os mapas e os protocolos (c/ dados da empresa e funcionário
Fazer a preparção dos envelopes
Inicio
2
Receber lotes, mapas e envelopes e vales
Dar entrada no sistema SIP
Fazer a distribuição dos lotes entre os funcionários no sistema SIP
Dar baixa no sistema SIP
Verificar o tipo de currier a ser encaminhado
Fazer a liberação do romaneio para a entrega
Receber os malotes
Dar entrada no sistema SIP
Preparar os romaneios no sistema SIP
Receber os documentos de liberação
Fim do Processo
Encaminhar
os Mapas p/ o Setor de Separação
Receber informação via Sistema
Vizualizar se já foi efetivada a liberação de pagamento no SIP
Encaminhar via sitema para o processo de
Roterização: É o processo de 
escolha de currier
Fazer a consolidação das cargas
Dar entrada no processo de expedição
Aguarda as notas fiscais
Scannear as Notas Fiscais
Arquivar no sistema para confirmação do Financeiro
Fim do Processo
4
Processo de Bilhetagem Eletrônica
Processo da Custódia
Receber informações dos cartões novos
Visualizar a liberação do PCP no sistema
SIP
Distribuição
SIP
Fim do Processo do Custódia
Aguardar a chegada e a conferência dos cartões
SIP
Custódia
Imprimir os pedidos no SIG
SIP
Retirar os cartões do cofre conforme a listagem do Emissor
SIP
Encaminhar os cartões para o setor de separação junto com a listagem
SIP
Cartões Consignados?
N
S
Inicio
SIP
Recepionar os cartões que daram entrada (Junto a nota fiscal)
Dar entrada no sistema fisicamente e escrituralmente
SIP
Conferir os cartões junto a listagem gerada no SIG
SIP
Baixar os cartões no sistema SIP
SIP
VOLTAR
CENTRAL
		
		
		VOLTAR
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
																										Sim
								Sim
		
																								Não
						Não
		
		
								Sim
		
		
		
						Não
								Sim
		
		
						Não
INICIO
CLIENTE
CAC
Célula Bilhetagem Eletrônica
Comercial
Comercial
Receptivo
1. 2ª via
2. Saldo
3.Rastreamento
4.Bloqueio/Desbloqueio
5. Cancelamento
6. Devolução
7. Roubo / Perda
1.Carga Expirada
2.Cartão não entregue
3.Não consegue utilizar o cartão
4. Outros
Solicitação ?
Reclamação ?
Desenvolvimento de Processos
CENTRAL DE ATENDIMENTO - Ocorrências
Informações gerais ?
Emissor
Tratamento de
Ocorrências Emissor
CAC / BE
CLIENTE
Ativo
Comercial
Cliente acata solução ?
FIM
VB Serviços Tratamento
VB Serviços Tratamento
Planilha de Ocorrências é abastecida da informação.
Planilha de Ocorrências é abastecida com a resposta do emissor.
1. Cadastro
2. Prazo
3. Implantação
4. Outros
Célula Bilhetagem tira as dúvidas.
VOLTAR
FINANCEIRO
		
		
		
		VOLTAR
Recepcionar os malotes entregues pela custódia
Preparar os vales de acordo com os mapas
Encaminhar os mapas para manuseio
Receber os mapas e os protocolos (c/ dados da empresa e funcionário
Fazer a preparção dos envelopes
Inicio
2
Receber lotes, mapas e envelopes e vales
Dar entrada no sistema SIP
Fazer a distribuição dos lotes entre os funcionários no sistema SIP
Dar baixa no sistema SIP
Verificar o tipo de currier a ser encaminhado
Fazer a liberação do romaneio para a entrega
Receber os malotes
Dar entrada no sistema SIP
Preparar os romaneios no sistema SIP
Receber os documentos de liberação
Fim do Processo
Encaminhar os Mapas p/ o Setor de Separação
Receber informação via Sistema
Vizualizar se já foi efetivada a liberação de pagamento no SIP
Encaminhar via sitema para o processo de
Roterização: É o processo de 
escolha de currier
Fazer a consolidação das cargas
Dar entrada no processo de expedição
Aguarda as notas fiscais
Scannear as Notas Fiscais
Arquivar no sistema para confirmação do Financeiro
Fim do Processo
4
Desenvolvimento de Processos
Início
Importar e processar os arquivos
Efetivar baixa automática disponibilizando no sistema
Cliente enviar arquivo, gera pedido via Site, envia fax.
SIG
SIG
Comercial
Comunicar ao cliente que existe um saldo devedor
Telemarkenting
Selecionar os pedidos com diferença
de saldo
SIG
Resta algo pedido a ser liberado?
Central de atendimento informa o cliente sobre a pendencia
S
N
Transmitir atualização dos pedidos Aquinos/Rego Freitas
SIG / SIP
Fazer a liberação dos pedidos manualmente
SIG
Data do pagamento é regitrado em notas
Informar a data do pagto citada pelo cliente
Telemarkenting
A atualização de dados é feito a cada 15 min. O pedido master já é desmenbrado automáticamente para o manuseio
Encaminhar para o Setor de Compras
SIG
Entrar em contato com o PCP informando a liberação dos pedidos
SIG
Efetivar baixa manual
SIG
Informar a Central de Atendimentos e Compras
SIG
Esta liberação é feita conforme a Central passa as datas de pagamento que o cliente informar
A
Mapa Resumo Emissores
SIG
O mapa resumo é 
dividido por emissores para
que os pagamentos sejam 
efetuados
A
N
S
1
A
N
S
N
S
N
VOLTAR
LIB.TEC.
		
		
								VOLTAR
		
		
								VOLTAR 2
		
		
																																		ok
		
																																						Não
		
		
												Ocorrências
		
		
		
		
		
		
																																		OK
		
																																				Não
		
		
		
		
		
		
		
																						Cadastro		Data Pagto		Data Liberação		Data Pedido		Data Pagto		Arquivo Retorno		Data Entrega
																						Cliente: D_> = -1		D_( 0 )
																						Financeiro:				D_ ( 1 )				-		-		-
																						Compras: D_> = -1						D_ (1) ou (2)		D_(1) ou (2) ou (3)		-
																						Emissor: D_> = -1						D_ (1) ou (2)		D_(1) ou (2) ou (3)		-		D_+1 pagto
		
		
		
																				Area de Ocorrências														Liberação Técnica: Trata-se de atividades envolvendo Depto de Compras
		
		
		
		
		
		
		
		ÁREA DE TRATAMENTO DE OCORRENCIAS																																VTONLINE - Define as Regras do Emissor na Geração do Pedido
Importação
Telefone
VtonLine (Internet)
Fax
Recepcionar os malotes entregues pela custódia
Preparar os vales de acordo com os mapas
Encaminhar os mapas para manuseio
Receber os mapas e os protocolos (c/ dados da empresa e funcionário
Fazer a preparção dos envelopes
Inicio
2
Receber lotes, mapas e envelopes e vales
Dar entrada no sistema SIP
Fazer a distribuição dos lotes entre os funcionários no sistema SIP
Dar baixa no sistema SIP
Verificar o tipo de currier a ser encaminhado
Fazer a liberação do romaneio para a entrega
Receber os malotes
Dar entrada no sistema SIP
Preparar os romaneios no sistema SIP
Receber os documentos de liberação
Fim do Processo
Encaminhar os Mapas p/ o Setor de Separação
Receber informação via Sistema
Vizualizar se já foi efetivada a liberação de pagamento no SIP
Encaminhar via sitema para o processo de
Roterização: É o processo de 
escolha de currier
Fazer a consolidação das cargas
Dar entrada no processo de expedição
Aguarda as notas fiscais
Scannear as Notas Fiscais
Arquivar no sistema para confirmação do Financeiro
Fim do Processo
4
SÃO PAULO TRANSPORTES
Pedido
Efetivar baixa automática - Pedido pago
Recepiciona Pedido
SIG / Cobrança
Comercial
S
SIG /Comercial
SIG /Comercial
SIG /Comercial
SIG /Comercial
Envio de Cadastro Emissor / Pedido
S
N
S
S
S
SGB
SIG
Retorna arquivo SGB
Retorna arquivo SGB para acerto
Emiss_Ped.
Emite Mapa Compras
SIG / Cobrança
Envia Pedido Emissor
Pagamento D-1
SIG / SIP COMPRAS
Retorna arquivo SGB
Retorna arquivo SGB
para acerto
Emiss_Cad.
Onde e como será tratado o arquivo devolvido com problemas?
INICIO
Gera
Pedido
Cadastro
OK ?
Retorna Inconsistências
Refaz pedido sem Inconsistências
Envia para Produção Associar
Inicia Etapas Produção
B
Consolida requisição de créditos
1
Gera Ocorrência
Requisição
OK ?
Efetua pagamento Fornecedor (2)
2
Habilita Crédito no cartão
Envia requisição ao Emissor
Produção
Envia Associação Emissor
Associa Cartão e Fecha Malote
Separa Lotes
Custódia
Envelopa Cartão e Lacra
Separa Mapas e confere
EMISSOR
Produção/Separação
Conferencia / Malot.
Distribuição
EMISSOR
Corrige Inconsistências
da Associação
2
2
Envia Pedido
Recebe e 
Confirma
Emite Pagamento
Compras
Compras
EMISSOR
1
FIM
Aguarda
Aguarda
Pedido
Recebe e 
Confirma
EMISSOR
Pedido
3
3
2
INICIO
Gera
Pedido
Paga
Pedido
Desenvolvimento de Processos
MÓDULO BILHETAGEM ELETRÔNICA - LIBERAÇÃO TÉCNICA
Liberação Financeira Físico - Papel - Lógico
Verifica parâmetros do emissor
Regras 
OK ?
Corrige Parâmetros
Data Entrega Distintas
?
Gera encomendas por data de entrega
Simm
Não
Sim
Não
Cadastro
OK ?
Retorna Inconsistências
Corrige Inconsistências
do cadastro
Sim
Não
Refaz pedido sem Inconsistências
Envia para Produção Associar
Inicia Etapas Produção
Produção
Envia Associação Emissor
Associa Cartão e Fecha Malote
Separa Lotes
Liberação Técnica
Custódia
Envelopa Cartão e Lacra
Envia Cadastro ao emissor
Analisa 
Cadastro
Separa Mapas e confere
À DEFINIR
EMISSOR
Liberação Técnica
Produção/Separação
Conferencia / Malot.
NOVO
Prod. / Manuseio
Confere e retorna Associação
EMISSOR
Associação ok ?
Retorna Inconsistências
Corrige Inconsistências
da Associação
Sim
Não
Refaz pedido sem Inconsistências
2
2
Envia Pedido
Recebe e 
Confirma
Emite Pagamento
Compras
Compras
EMISSOR
1
A
A
Cliente
Cliente
FIM
Finan./ Ctas Receber
1
Liberação Técnica
Envia Pedido
Liberação Técnica
Aguarda
Pedido
Recebe e 
Confirma
EMISSOR
3
Pedido
Recepiciona Arquivo
Liberação Técnica
3
3
Dá expedido e efetua entrega
Distribuição
Recarga
EMISSOR / LIBERAÇÃO
Acerta
Compras
VOLTAR
VOLTAR 2
LIB.TEC.2
		LIB.TEC.!D6		LIBERAÇÃO TENICA - DESCRITIVO
		
		Processo		Responsável Área		Sub-Processo		Responsável 
Sistema		Necessidade Sistêmica		Modo Recepção - Transmissão (Canal)		Observações
		Recepção do Pedido		Comercial		Cadastro dos funcionários, itens, turnos e quantidades.		Comercial		-		VT online , Fax , Telefone , Importação.
						Considera Regras dos emissores no sistema para finalização dos pedidos
				Contas Receber		Liberação Financeira dos pedidos pagos (Papel , Físico e Lógico)		Contas Receber (Rubens e Willian)		Pedidos devem ter a baixa automática de acordo com os procedimentos Financeiros ( diferença inferior a R$ 0,99 - baixa automática)		SIG
		Liberação Técnica		Compras		Recepciona Liberação Financeira (Papel, Físico , Lógico)		Compras - Joabi		Estrutura que permita visualizar as operações entre os deptos e as interfaces entre VBS e Emissores.		SIG
						Envia Cadastro emissor e aguarda retorno		Compras - Joabi		Estrutura que permita visualizar as operações entre os deptos e as interfaces entre VBS e Emissores.		SIG
						Recebe arquivo retorno Cadastro. OK, envia dados para Associação na Produção. Não OK - Ocorrencias.		Compras - Joabi		Estrutura que permita visualizar as operações entre os deptos e as interfaces entre VBS e Emissores.		SIG
						Recebe Cadastro Associa cartões		Compras - Joabi		Estrutura que permita visualizar as operações entre os deptos e as interfaces entre VBS e Emissores.		SIG
						Recebe Associação,envia emissor e aguarda retorno		Compras - Joabi		Estrutura que permita visualizar as operações entre os deptos e as interfaces entre VBS e Emissores.		SIG
						Recebe retorno . OK emite Pedido. Não OK - Ocorrencias.		Compras - Joabi		Estrutura que permita visualizar as operações entre os deptos e as interfaces entre VBS e Emissores.		SIG
						Envia Pedido emissor e aguarda retorno		Compras - Joabi		Estrutura que permita visualizar as operações entre os deptos e as interfaces entre VBS e Emissores.		SIG
						Recebe retorno pedido. OK, efetua pagto. Não OK - Ocorrencia (?).		Compras - Joabi		Estrutura que permita visualizar as operações entre os deptos e as interfaces entre VBS e Emissores.		SIG
						Recebe retorno emissor recarga.		Compras - Joabi		Estrutura que permita visualizar as operações entre os deptos e as interfaces entre VBS e Emissores.		SIG
		Liberação Técnica		Ocorrência		Recepciona Arquivos com diferenças, efetua o acerto e retransmite ao emissor. O recebimento do arquivo ocorrerá pela Liberação Técnica.		Ocorrência		Módulo ainda não existente de tratamento de Ocorrências (Cadastro e Outros (?))		SIG
		Auditoria		Auditoria		Recepciona Informações (entradas no sistema) e por meio de relatorios acompanha os créditos como um todo (Físico e Lógico)		Auditoria		Módulo ainda não existente de Auditoria.		SIG
				Em todos os casos deve-se considerar LIBERAÇÃO TÉCNICA como atividades na area de Compras. Devem ser criados as varias etapas por onde a informação irá trafegar (interna x externa).
				Data Pagto		Data Liberação		Data Pedido		Data Pagto		Arquivo Retorno		Data Entrega
				D_( 0 )
						D_ ( 1 )				-		-		-
								D_ (1) ou (2)		D_(1) ou (2) ou (3)		-
								D_ (1) ou (2)		D_(1) ou (2) ou (3)		-		D_+1 pagto
LIB.TEC.!D6
GERAL (2)
		
		
		VOLTAR
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		Efetua encontro
		de contas entre
		pedido e pgto
		
		
		
		
						N
		
		
				S
																Início da atividade
																(parte física do cartão)
		
		
		
		
		
						N
		
				S
		
												Início da atividade
												(parte lógica do cartão)
Prepara a documentação necessária para produção.
Controla estoque lógico dos créditos.
PCP desencadeia as estapas seguintes no processo de produção.
Efetivar baixa manual
Importação
Telefone
VtonLine (Internet)
Fax
Recepcionar os malotes entregues pela custódia
Preparar os vales de acordo com os mapas
Encaminhar os mapas para manuseio
Receber os mapas e os protocolos (c/ dados da empresa e funcionário
Fazer a preparção dos envelopes
Inicio
2
Receber lotes, mapas e envelopes e vales
Dar entrada no sistema SIP
Fazer a distribuição dos lotes entre os funcionários no sistema SIP
Dar baixa no sistema SIP
Verificar o tipo de currier a ser encaminhado
Fazer a liberação do romaneio para a entrega
Receber os malotes
Dar entrada no sistema SIP
Preparar os romaneios no sistema SIP
Receber os documentos de liberação
Fim do Processo
Encaminhar os Mapas p/ o Setor de Separação
Receber informação via Sistema
Vizualizar se já foi efetivada a liberação de pagamento no SIP
Encaminhar via sitema para o processo de
Roterização: É o processo de 
escolha de currier
Fazer a consolidação das cargas
Dar entrada no processo de expedição
Aguarda as notas fiscais
Scannear as Notas Fiscais
Arquivar no sistema para confirmação do Financeiro
Fim do Processo
4
Desenvolvimento de Processos
Início
Efetivar baixa automática -Pedidos Pagos
Cliente faz pedido
SIG / Cobrança
Comercial
Pedido pendente ?
Compras recebe liberação financeira na forma de mapa resumo.
SIG
PCP confirma o recebimento dos pedidos liberados.
SIP / PCP
- Informa Comercial
SIG / Cobrança
S
Entra no Sistema e confrontar valores e quantidades de pedidos pagos.
Inicializar o Gerenciamento dos Mapas de Produção
PCP
Confronta os valor com 
o financeiro via telefone
SIG /Comercial
SIG /Comercial
SIG /Comercial
SIG /Comercial
Efetivar baixa manual
SIP /SP
SIP /RJ
Efetivar baixa manual
SGB
A
Emissores
B
Consistência entre as encomendas (físico e lógico).
Efetua pgtos e controles
contábeis de toda operação.
SISCORP
C
D
- Informa cliente sobre o tipo de pendência.
- Cliente informa data de pgto ( débito).
- Coninua pendente.
Comercial / Back Office
Pendência ?
D
E
E
S
Aguardar a chegada e a conferência dos cartões / Desencadeia as estapas de produção.
SIP Custódia
Custódia
Desencadeia as estapas de produção.
SIP / Custódia
SIP / Preparação
N
S
Recepionar os cartões e separa documentação.
Inicia procecsso de produção.
SIP / Separação
F
SIP / SIG ( ? )
F
PCP
Controla estoque escritural ( lógico) dos cartões
Trata as ocorrências e controla 2ªs vias.
S
Controla estoque físico dos cartões.
PCP confirma o recebimento dos pedidos liberados.
SIP / PCP
S
SIP / Custódia
Controla estoque escritural 
( lógico) dos cartões
F
Compras emite pedidos para suprimento de cartões.
SIP / SISCORP
PCP
As atividades lógicas estão pendentes quanto a definição de em qual sistema irá se desenvolver seu processo. Não temos ainda em operação a interface com SGB.
As atividades relacionadas ao acompanhamento do processo envolvendo a parte lógica ( Produção, Conferência, Distribuição, etc) ainda não estão contempladas no sistema que eventualmente tratará a operação lógica.
Cartões em estoque ?
Confere e efetua controle de qualidade.
Consolida pedidos e encomendas a serem entregues por meio de malotes.
Responsável pela roterização, distribuição e entrega dos pedidos e encomendas.
SIP / Manuseio
SIP / Conferência
SIP / Malotagem
SIP / Distribuição
Fim
Trata as ocorrências envolvendo bilhetagem eletrônica
Custódia/Bilhetagem
Ponto de controle.
D
VOLTAR
*
Conclusão
O fluxograma é um verdadeiro instrumento auxiliar que através dele poderão saber precisamente qual é a seqüência do trabalho. Em suma, o fluxograma é um verdadeiro retrato do fluxo de trabalho, que a qualquer momento lhes facilitará a emissão de ordens ou a fiscalização de certas atividades.
*
Recomendações Finais
Identifique, no início, que técnica de fluxograma irá utilizar;
Simplificar processos não é somente eliminar passos;
Seja detalhista no levantamento (cuide para não omitir nada);
Os processos não são isolados, identifique os reflexos;
É útil vincular a Análise de Processos ao Estudo de Layout;
*
Recomendações Finais
Manuais são decorrência da Análise de Processos;
Existem softwares que auxiliam no desenho de fluxogramas:
MS-Windows
Visio, Edge Diagrammer, SmartDraw, Harvard Graphics, MS-Office
Linux
Kivio, DIA, OpenOffice.Org
*
*
*
*