MM - L0510

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SAP AG 1999
LO510 Administração de Estoques
LO510
Administração de Estoques
 SAP AG 1999
Pré-requisitos do curso
LO020 Processos no Suprimento Externo
 SAP AG 1999
Grupo-alvo
Público:
Equipe de projeto responsável pelo inventário físico
Duração: 3 dias
 SAP AG 1999
Visão geral do curso
Metas do curso
Objetivos do curso
Matérias do curso
Diagrama de síntese do curso
Cenário empresarial principal
Índice:
 SAP AG 1999
Metas do curso
Este curso prepara o aluno para:
Familiarizar-se com as funções básicas da administração de estoques e executá-las no sistema R/3.
Identificar movimentos de estoque standard e os efeitos no sistema R/3.
 SAP AG 1999
Objetivos do curso
Este curso transmitirá conhecimentos sobre como:
Efetuar entradas de mercadorias, saídas de mercadorias e transferências de estoque
Processar reservas de estoque
Identificar características especiais da administração de estoques, tais como avaliação separada e funcionalidade de estoque não avaliado
Explicar o estoque em consignação e o estoque pipeline
 SAP AG 1999
Matérias do curso
Capítulo 5	Características		especiais da Admin.		de estoques
Capítulo 6	Processamento		pipeline
Capítulo 7	Consignação 
Capítulo 8	Conclusão
Capítulo 1	Visão geral do curso
Capítulo 2	Entradas de Mercadorias
Capítulo 3	Reservas e saídas de	mercadorias
Capítulo 4	Transferência de 	estoque e lançamentos 	de transferência
Prefácio
 SAP AG 1999
Diagrama de visão geral do curso
Entradas de mercadorias
Reservas e saídas de mercadorias
Transf. de estoques / Lançam. transf.
Caract. especiais da Adm. estoques
Processamento pipeline
Consignação
001
0002
A
B
B
C
B
?
 SAP AG 1999
Entradas de mercadorias
Índice:
Características especiais de Entradas de mercadorias 
 SAP AG 1999
Entradas de mercadorias: objetivos do capítulo
Efetuar a entrada de mercadorias no estoque bloqueado e no estoque de controle de qualidade
Gerar um pedido automaticamente na entrada de mercadorias
Descrever várias funções, como verificação de data do vencimento e unidade de medida do registro
Identificar outras opções do sistema para movimentos de mercadorias
Este capítulo transmitirá conhecimentos sobre como:
 SAP AG 1999
Diagrama de visão geral do curso:
entradas de mercadorias
Entradas de mercadorias
Reservas e saídas de mercadorias
Transf. de estoques / Lançam. transf.
Caracter. especiais da Adm. estoques
Processamento pipeline
Consignação
 SAP AG 1999
Entradas de mercadorias: cenário empresarial
Dependendo do material, há diversas maneiras de efetuar entradas de mercadorias na empresa. É possível transferir alguns materiais diretamente para o estoque de utilização livre. Outros estão sujeitos ao controle de qualidade e são lançados, primeiro, no estoque de controle de qualidade. Se algum material já está danificado na entrada de mercadorias, você pode lançá-lo no estoque bloqueado.
 SAP AG 1999
EnjoySAP: Transação para entrada de mercadorias
M I G O
Entr. mercadorias para pedidos conhecidos Código transação MB01
Entrar devolução 
Liberar estoque bloqueado
Cancelar doc. de material para entrada de mercadorias
Modificar doc. de material para entrada de mercadorias
Entr. mercadorias para pedidos desconhecidos Código transação MB0A
Exibir doc. de material para entrada de mercadorias
 SAP AG 1999
Entrada de mercadorias sem referência de pedido
Terça-feira 18 dez. 1994
Terça-feira 18 dez. 1994
Sem pedido
Sem ordem de produção
Reg. inicial de estoques no sistema
Sem pedido
Sem ordem de produção
Entrada de subprodutos
Fonecimento gratuito
Devoluções do cliente
Entr. mercad.
Pré-planej.
 SAP AG 1999
Estoque bloqueado da entrada de mercadorias
 Material não estocável
Centro de custo
Projeto
Outros
 Estoque contr. qualidade MVT 101 (X)
Estoque bloq. (avaliado) MVT 101 (S)
Estoque de utilização livre MVT 101
Fornecedor
Estoque
Consumo
Aceitação condicional
Estoque bloqueado EM	MVT 103
 SAP AG 1999
Estoque bloqueado e liberação na entrada
de mercadorias
Dev. para fornecedor
Liberar para depósito
OU
Fornecedor
Histórico do pedido atualizado
Estoque bloqueado EM atualizado
Aceitação condicional (estoque bloqueado EM)
 SAP AG 1999
Entrada de mercadorias no estoque
de controle de qualidade
O código de controle de qualidade é definido
No mestre de materiais
No pedido
Na entrada de mercadorias
Entr. mercad.
A
Material
 SAP AG 1999
Movimentos de mercadorias e estoque em controle de qualidade (sem QM)
Controle de qualidade
Est. bloqueado EM
Fornecedor
Estoque de utilização livre
Material
Estoque em QI em outro depósito: laboratório
Estoque bloqueado
Amostra
 SAP AG 1999
Entrada de mercadorias em revisão de faturas baseada em EM
Nota EM no. 4756
Mat ABC 800 un.
Pedido
Item 1 	Mat ABC
1000 un.
Nota EM no. 4711
Mat ABC 200 un.
Rem. post. por pedido
Item 1 	Mat ABC
800 un.
 SAP AG 1999
Definição do código de "remessa final"
Pedido
No pedido
Definição do código de "remessa final"
Na entrada de mercadorias
 SAP AG 1999
Fornecimento incompleto e fornecimento excessivo
60
90
100
120
140
Quantidade pedida 100
Tolerância forn. incomp. 10%
Advertência de fornec. incompleto
Tolerância forn. excess. 20%
Mensagem de erro de fornec. excessivo
Nenhuma mensagem na faixa de tolerância
 SAP AG 1999
Configurações
Algum desvio na EM?
Aplicação
O código de "remessa final" deve ser proposto automaticamente?
Definir código de "remessa final"
Limites de tolerância
 SAP AG 1999
Desvio da quantidade do preço de pedido
Qtd. de pedido:
Qtd. preço pedido:
100 un.
400 kg
Desvio
10%
Nenhuma mensagem
Advert. e msg eletrônica
Mensagem de erro
Reações possíveis
Dependente das tolerâncias B1 e B2 (Customizing)
Pedido
Qtd. fornecida:
Qtd. preço pedido:
100 un.
440 kg
 SAP AG 1999
Opções para efetuar uma devolução
Docs. expedição
Com referência a pedido de estoque em depósito
Com referência a pedido de estoque bloqueado
Devolução de pedido
Embalagem
Picking
Fornecimento via expedição
Devolução para fornecedor
 SAP AG 1999
Estornos e devoluções
Devolução
Estorno
Motivo do movimento
(entrada facultativa)
(ex.: depósito errado)
Motivo do movimento
(entrada obrigatória)
(ex.: material danificado)
Sem
Nota entr./saída merc.
Com
Nota de devolução
A nota de devolução é devolvida ao fornecedor juntamente com o material
 SAP AG 1999
Seleção de campos para movimentos
de mercadorias
Camp. modificados	Entr.	Obrig.	Exib.
Conhecimento de carga
Nota coletiva
Fornecimento
Nota de remessa
Data do documento
Camp. modificados	Entr.	Obrig.	Exib.
Conhecimento de carga
Nota coletiva
Fornecimento
Nota de remessa
Data do documento
Geral
Dependente de valores em campos de influência
 SAP AG 1999
Devolução de mercadoria no pedido de compra
Devolução de pedido
Código devoluções
Pedido:
Quant. ped.
 
10 
100 
Texto breve
Filtro
Vedação
Material
TM510-01
TM520-01
R
x
Transf.
-
+
Entrada de mercadoria para pedido
Material TM510-01 MVT 161
Material TM520-01 MVT 101
 SAP AG 1999
Geração automática do pedido I
Entr. mercad.
1.
2.
3.
Cia 
x y z
Pedido
1
2
Pedido
1
2
Fatura de fornecedor
1.
2.
 SAP AG 1999
Geração automática do pedido II
MOV.
 
101 
102
102
161
Fornec.	 :
Material :
Preço :
Ped. autom. 
Texto tipo movim.
EM Entrada mercad.
EM Estorno de pedido
EM Estoque bloqueado
EM Devoluções
Lewis
Filtro
13 UNI / unidade
GI
Criar pedido autom.
ativado
Materiais avaliados
 SAP AG 1999
Verificação de prazo de validade em EM
V.P.V.
A
B
B
C
B
Material
Prazo mín. de valid.restante
Material
Depósito
ok
Não
ok
Mensagem de aviso ou de erro
Pedido
Item 1 	Mat ABC
Prazo mín. de valid.restante
 SAP AG 1999
Definição da verificação de data do vencimento
Configuração
Aplicação
Ativar para centro
Ativar p/ tipo de movimento
Atualizar mestre de materiais
Registro de data do vencimento
no documento de material
 SAP AG 1999
Data limite para a entrada de mercadorias
Fa. Smith
Mensagem de aviso ou de erro
Para Mayer & Co.
Pedido:
Fogos,1.000 un.
Última data EM: 31/12
Data lançamento: 30 dez.
ok
Data lançamento: 02 jan.
A
E
 SAP AG 1999
Mensagem para recebimento de mercadoria
antecipada
Mensagem de aviso ou de erro
Para Mayer & Co.
Pedido:
Data de remessa
30/09/99 
A
E
Data entr. mercadorias: 02/09/99
Est. bloqueado EM
 SAP AG 1999
Unidade de medida do registro definida
pelo usuário
Mat x
SKU:	Kg BUn:	Un UoE:	CRA
Nota EM
Mat x	10 kg
Pedido
Mat x	100 un
 SAP AG 1999
Criação automática de depósito para um material 
A
Não
Sim
Atualizar dados de merc. receb.
Atualizar dados de merc. receb.
Criar material para depósito
Customizing
Ativar para centro
Ativar para tipo de movimento
Mov. mercadorias
Dados de depósito disponíveis
para material?
 SAP AG 1999
Relatórios
Relatórios
Movimentos
Situação de estoques
de cada material
Situação de estoques
centro / depósito
Lista de doc. de material
Documentos contábeis para material
Documentos de material cancelados
Documentos de material com motivo do movimento
Relat. análise de diferença por arredondamento
Síntese de estoques
Lista est./necessidades
Disponibilidades do centro
Síntese de disponibilidade
Estoque c/ subcontratado
Estoque em depósito
Estoques em consignação e estoques de embalagens retornáveis no cliente
Estoque de material na data de entrada
Lista de saldos EM/EF
Exibição de estoque em trânsito
 SAP AG 1999
Tarefas periódicas - lista de valores de estoque
Saldo de conta de estoque
Valor do estoque dos materiais
Matérias-primas 1
Matérias-primas 2
Classe avaliação 3000
Matérias-primas 1
Classe avaliação 3000
Matérias-primas 1
FI
MM
RM07MBST
 SAP AG 1999
Verificação de consistência dos estoques
Segmento de estoque
Estoque anônimo MBEW Est. aval. ordem cliente EBEW Est. aval. de projeto QBEW
Avaliação separada
Material - número de cálculo
Material sujeito a administração de lotes
 SAP AG 1999
Entradas de mercadorias: resumo do capítulo
Efetuar uma entrada de mercadorias no estoque bloqueado e no estoque de controle de qualidade
Gerar um pedido automaticamente na entrada de mercadorias
Descrever várias funções, como verificação de data do vencimento e unidade de medida do registro
Identificar outras opções do sistema para movimentos de mercadorias
Você agora deve estar apto a:
 SAP AG 1999
Reservas e saídas de mercadorias
Índice:
Reservas
Saídas de mercadorias
 SAP AG 1999
Reservas e saídas de mercadorias: objetivos
do capítulo
Este capítulo transmitirá conhecimentos sobre como:
Pré-planejar movimentos de mercadorias com reservas e criar uma lista de picking
Identificar saídas de mercadorias especiais; por exemplo, amostras ou refugos
Processar opções de saídas de mercadorias diferentes, planejadas ou não, e suas respectivas atualizações
Criar uma saída de mercadorias usando a funcionalidade de determinação de estoque
Administrar materiais com estoque negativo
 SAP AG 1999
Diagrama de síntese do curso
Entradas de mercadorias
Reservas e saídas de mercadorias
Transf. de estoques / Lançam. transf.
Caracter. especiais da Adm. estoques
Processamento pipeline
Consignação
 SAP AG 1999
Reservas: cenário empresarial
Sua sociedade está, atualmente, testando transações de compras e processamento da ordem de produção no R/3. Até que a Administração de materiais entre em operação, o planejamento das entradas de mercadorias de fornecedores externos e das emissões de ordens de produção será feito através do sistema de reservas do R/3. 
Sua sociedade recebe mercadorias para estoque e as envia para uma conta de consumo (para um centro de custo, neste caso). O gerente de materiais responsável pelo centro pode analisar a situação do estoque através da síntese de estoques e da estatística de consumo.
 SAP AG 1999
Reservas
=
^
Centro, depósito
Planejador
Admin. depósito
Planej. de uma entrada
Reserva
Planej. de mov. de mercadorias
Planej. de registro de transf.
 SAP AG 1999
Estrutura de reserva
Material
Centro/depósito/lote
Data da necessidade
Mov. permitidos
Class. cont.
Data básica
Verif. calendário
Item
Item
Item
Cabeçalho R
 SAP AG 1999
Criação de reservas
XXXXXXXXXXX
Sem referência
Com referência
Entrada individual
Entrada coletiva
Com nova data básica
Classificação contábil diferente possível com o mesmo tipo de movimento
 SAP AG 1999
Verificação de disponibilidade dinâmica
80 un.
50 un.
Res.
Pedido
(2/1)
(2/2)
(2/3)
(2/4)
d (dias)
hoje
100 un.
2
30 un.
res.
30 un.
res.
30 un.
OK
80 un.
res.
ok
E
 SAP AG 1999
Administração de reservas
Permitir movimentos
Eliminar reservas
Data necess. Reservas
30 dias
10 dias
01/set.
11/out.
Administração de data básica
 SAP AG 1999
Opções para reservas
=
<
1
1
=
<
Dias permitidos para movimento (1 dia)
Tempo de permanência (2 dias)
Programa de admin. para reservas
Data necess. Data atual + 1 dia Cód. permissão mov. definido
Data necess. Data atual - 2 dias Reserva marcada p/ eliminação
Entrada de reserva
Faixa de números com intervalo
Valores prop. p/ cód. de permissão p/ mov.
Cópia de regras
Verificação de disponibilidade dinâmica
Seleção de campos
Criação automática de depósito
 SAP AG 1999
Criação de uma lista de picking 
Impressão de uma lista de picking 
Registro do movimento de mercadorias
Criação de lista de picking 
Marcação de reservas: Número de reserva: 
Material:
Centro de custo: ... ... ... Seleção de ordens de produção: Material:
Ordem de produção:
Planejador:
 SAP AG 1999
Saídas de mercadorias
Saída mercad.
Centro de custo
Imobilizado
Vendas
Ordem
Consumo
Saída
Amostra
Refugo
De depósito
De consignação 
Do pipeline
 SAP AG 1999
Saída de mercadorias com modificação
de tipo de movimento
Entrar saída de mercadorias
Saídas merc.	Processar	Saltar	 Avaliar
Itens novos
Item novo
Valores propostos
Tipo mov. 201
Centro custo 1000
Itm 	Mat 1	mat 1
Quantidade 10 un
Cont.
Atualiz. de valores propostos
241
Tipo de movimento
Estoque especial
Itens novos
Item novo
1000
Centro
0001
Depósito
Entrar saída mercadorias: síntese
Itm	Quant	Mat Cent/Dep	 TMov 	
1	10	Mat1	1000/0001	201	
2	50	Mat1	1000/0001	241	
 SAP AG 1999
Registro de saídas de mercadorias
XXXXXXXXXXX
Sem referência
Com referência
Entrada individual
Entrada coletiva
XXXXXXXXXXX
Por reserva
Por pedido
Por lista técnica (BOM)
 SAP AG 1999
Saída de mercadorias planejada
Com referência...
XXXXXXXXXXX
... à reserva
Entrada direta
Pesquisa de material
Pesquisa por class. contábil
 SAP AG 1999
Saída de mercadorias não planejada
XXXXXXXXXXX
Entrada individual
Entrada coletiva
Depósito/ lote "*"
 SAP AG 1999
Áreas de aplicação da determinação de estoque
Lista disponibização de materiais
Ordens PP
Produção repetitiva
WM
Administração de estoques
Fornecimento
Determinação de estoque
 SAP AG 1999
Determinação de estoque
Material 1
Material 2
Material 3
Material 4
Aplicação 1
Aplicação 2
Aplicação 3
Grupo determinação de estoque 0001
Grupo determinação de estoque 0002
Regra determinação estoque PP1
Regra de determinação de estoque PP2
Estratégia 0002
Prioridade de	- Código de estoque especial no item de tabela
		- Depósito
Critérios de ordenação da tab. itens / preço / quant.
Número subconjuntos/critério divisão
Processamento WM
Retirada pipeline opcional
User exit para tabela de itens
Tipo de avaliação na tabela de itens
Estratégia 0001
 SAP AG 1999
Estoques negativos
Entr. mercad.: 1000 un.
1000 un.
Entr. mercad.: 1000 un.
100 un.
Entr. mercad.
Saída mercad.
Estoque físico
Estoque contábil
1000 un. 0 un.
+900 un. -100 un.
Estoque físico
Estoque contábil
+900 un. +900 un.
Estoque físico
Estoque contábil
8:00
11:00
16:00
 SAP AG 1999
Opções para estoques negativos
Definir para área de avaliação
Definir para depósitos
Ativar no registro mestre de material
Definir para centro e tipos de estoque especiais
 SAP AG 1999
Reservas: resumo do capítulo
Pré-planejar movimentos de mercadorias com reservas e criar uma lista de picking
Identificar saídas de mercadorias especiais; por exemplo, amostras ou refugos
Processar opções de saídas de mercadorias diferentes, planejadas ou não, e suas respectivas atualizações
Criar uma saída de mercadorias usando a funcionalidade de determinação de estoque
Administrar materiais com estoque negativo
Você agora deve estar apto a:
 SAP AG 1999
Transferência de estoque /Lançamento de transferência
Índice:
Transferência de estoques
Registro de transferência
 SAP AG 1999
Transferência de estoques/ Lançamento de transferências: objetivos do capítulo
Explicar as diferenças entre transferências físicas e lógicas
Identificar as diferentes formas de lançar transferências de estoque usando tipos de movimento de uma e duas etapas entre sociedades, centros e depósitos
Lançar uma transferência de estoque entre centros e depósitos e exibir a síntese de estoques
Este capítulo transmitirá conhecimentos sobre como:
 SAP AG 1999
Diagrama de síntese: transferência de estoques/lançamento de transferência
001
0001
0002
Entradas de mercadorias
Reservas e saídas de mercadorias
Transf. de estoques / Lançam. transf.
Caracter. especiais da Adm. estoques
Processamento pipeline
Consignação
 SAP AG 1999
Cenário empresarial
Na sociedade, as transferências de estoques entre centros são processadas através de um procedimento em duas etapas porque os centros estão localizados em cidades diferentes. 
Dentro do centro, porém, é usado um procedimento em uma etapa para transferir materiais porque os depósitos estão localizados dentro do mesmo prédio. Existem materiais que mudam ao longo do tempo e perdem as características do material original. 
 SAP AG 1999
Tipos de transferências de estoques
Transf. estq.
Transferências de estoques
Movimento físico de mercadorias
As transferências de estoque podem ter uma ou duas etapas ou estar relacionadas a um pedido de transferência de estoque.
 Lançam. de transferência
Contr. qualidade para estoque util. livre
Material para material
Consignação para depósito
Depósito para depósito
Centro para centro
Transferências de estoques
Lançam. de transferência
Modificação do tipo de estoque, número do lote ou número do material
Também pode ocorrer um movimento físico
 SAP AG 1999
Transferência de estoque/lançamento de transferência
Empresa
001
0001
0002
Empresa
001
0001
0002
Centro 0001
Centro 0002
Depósito 0001
Depósito 0002
 SAP AG 1999
Depósito para depósito – procedimento em uma etapa
Estoque de utilização livre
Depósito 0001
Estoque de utilização livre
A
B
B
C
B
 SAP AG 1999
Centro para centro - procedimento
em duas etapas 
A
B
B
C
B
A
B
B
C
B
Centro 0002
Estoque de utilização livre
Centro 0001
Estoque de utilização livre
Em transf. estoque 
 SAP AG 1999
Pedido de transferência de estoque: procedimento em duas etapas
Centro 1
A
B
B
C
B
Estoque de utilização livre
Entrada de mercadorias por pedido
Saída mercad.
A
B
B
C
B
Estoque em trânsito 
A
B
B
C
B
Estoque de utilização livre
1
2
Pedido
1
2
 SAP AG 1999
Pedido de transferência de estoque: procedimento em uma etapa
Centro 1
Pedido
1
2
A
B
B
C
B
Estoque de utilização livre
Entr. de mercadorias por pedido
A
B
B
C
B
Estoque de utilização livre
Saída mercad.
 SAP AG 1999
Material para material
Material
"Vinho novo"
"Vinho velho"
Material
1994
1996
1996
1996
 SAP AG 1999
Tipos de estoque: movimentos de mercadorias
Retiradas
Refugo/amostra para controle
Estoque bloqueado
A
B
B
C
B
Estoque em cont. qual.
Entrada
A
B
B
C
B
Estoque utilização livre
 SAP AG 1999
Tipos de estoque: lançamentos de transferência
A
B
B
C
B
A
B
B
C
B
Estoque em cont. qual.
Estoque bloqueado
Estoque utilização livre
A
B
B
C
B
Estoque em consignação
 SAP AG 1999
Transferência de estoques/lançamento
de transferências: resumo do capítulo
Explicar as diferenças entre transferências físicas e lógicas
Identificar formas diferentes de lançar transferências de estoque usando tipos de movimento de uma e duas etapas entre sociedades, centros e depósitos
Lançar uma transferência de estoque entre centros e depósitos e exibir a síntese de estoques
Você agora deve estar apto a:
 SAP AG 1999
Características especiais da Administração
de estoques
Avaliação separada
Material não avaliado
Embalagem retornável de transporte
Estoque avaliado da ordem de cliente/projeto
Índice:
 SAP AG 1999
Características especiais da Administração de estoques: objetivos do capítulo
Descrever o processo de suprimento para um material de valor separado
Definir as características do tipo de material UNBW
Descrever as funções do equipamento retornável de transporte
Explicar o conceito e os benefícios do estoque avaliado da ordem de cliente e estoques de projeto
Este capítulo transmitirá conhecimentos sobre como:
 SAP AG 1999
Diagrama de visão geral do curso
Entradas de mercadorias
Reservas e saídas de mercadorias
Transf. de estoques / Lançam. transf.
Caract. especiais da Adm. estoques
Processamento pipeline
Consignação
A
B
B
C
B
 SAP AG 1999
Cenário empresarial
Existe na sociedade uma matéria-prima disponível como produto nacional e produto importado. O produto importado é mais caro do que o produto nacional. Foram estabelecidos dois tipos diferentes de avaliação com um preço diferente para cada tipo. Analise o impacto da aquisição de cada tipo através do mestre de materiais e da síntese de estoques. 
Para alguns materiais, tais como materiais de escritório, é preciso rastrear a quantidade na síntese de estoques. Não é necessário, porém, rastrear o preço desses materiais. Portanto, esses materiais são atribuídos ao tipo de material não avaliado no mestre de materiais.
 SAP AG 1999
Avaliação separada
Segundo o tipo de suprimento
Segundo o país de origem
Segundo a qualidade
Cat. avaliação
Tipo avaliação
S
O
Interna
Externa
Itália
França
A
B
C
D
Q
 SAP AG 1999
O procedimento de avaliação separada
Centro
Lote
Centro	0001
Material 1
0001 1 H 100 5,20
Área de avaliação Material
Cat. avaliação
Quantidade
Preço médio móvel
Avaliação
Depósito 0002 Quantidade 70
Tipo avaliação Itália
Tipo avaliação França
Qtd.	40 Pr.m.mov. 4,00
Qtd.	60 Pr.standard 6,00
Itália Qtd. 10
França Qtd. 20
Itália Qtd. 30
França Qtd. 40
Depósito
Depósito 0001 Quantidade 30
 SAP AG 1999
Material estocável não avaliado
Valor EM
Quant. EM
Pedido
UNBW
ROH
Retiradas não são avaliadas
Conta de consumo
Conta de estoque
Conta de consumo
C/ class. cont.
Para depósito
S/ class. cont.
C/ class. cont.
Para depósito
Para consumo
 SAP AG 1999
Embalagem retornável de transporte
Mat M2
Mat M1
Fornec. A
Us./cliente
ESTOQUES DE MATERIAL
ESTOQUE ESPECIAL RTP
M1
M2
ELIM. PALETE C
ELIM. PALETE B
ELIM. PALETE A
 SAP AG 1999
Estoque avaliado da ordem de cliente e de projeto I
Necessidade individual de cliente
Nota de produção
Exemplo: estoque da ordem cliente
Fatura
MRP
Ordem
Saída mercad.
Fornecimento
Estoque p/ ordem do cliente
Real
Teórico
Produção
A
B
B
C
B
estoque
un
t
Reduzir estoque para ordem cliente
 SAP AG 1999
Estoque avaliado da ordem de cliente e de projeto
II
Ordem de cliente 4815
Item 10 Produto-X 5 un.
Ordem produção 5 un.
Produto - X
Mov. entrada em estoque
Fornecimento
Item 10 Produto-X 3 un.
4815 / 10
-2.000
Cálculo custos ordem cliente
Admin. de estoques
Material: Produto - X
Est. p/ ordem cliente
Doc
4711
4711
4783
4815
4815
Item
10
30
20
10
10
Quant.
1
3
2
5
2
Valor
450
1.500
900
2.000
800
Cont. financeira
Estoque
2000
1200
2000
1200
Modificação de estoque
1.
1.
2.
2.
Entr. mercad.
Ordem de produção
Saída mercad.
Fornecimento
SD
MM
PP
SD
CO-
PC
 SAP AG 1999
Características especiais: resumo (1)
É possível avaliar materiais separadamente no sistema SAP. A categoria de avaliação indica os critérios para a definição de estoque parcial. O tipo de avaliação identifica estoques de material de avaliação separada.
O tipo de material UNBW permite a administração de materiais de baixo valor no depósito. Os registros de estoque são administrados com base na quantidade, mas o valor é lançado em uma conta de consumo no momento da entrada de mercadorias.
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Características especiais: resumo (2)
O equipamento retornável de transporte (paletes, containers), com o qual são fornecidas as mercadorias, é administrado como estoque especial. Pertence ao fornecedor e não faz parte do estoque avaliado.
Na Administração de estoques, é possível administrar o estoque para ordem de cliente e de projeto com base na quantidade e no valor. Sempre que for registrado um movimento de mercadorias para estes estoques especiais, as contas correspondentes na Contabilidade financeira são lançadas, ou seja, a saída de mercadorias resulta em uma diminuição no estoque e a entrada de mercadorias resulta em um aumento.
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Características especiais: resumo do capítulo
Descrever o processo de suprimento para um material de valor separado
Definir as características do tipo de material UNBW
Descrever as funções do equipamento retornável de transporte
Explicar o conceito e os benefícios de estoques para projeto e estoques avaliados de cliente
Você agora deve estar apto a:
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Processamento pipeline
Informações gerais sobre processamento pipeline
Criação de materiais pipeline
Criação de um registro info de compras pipeline
Lançamento de saídas de mercadorias em um pipeline
Liquidação de obrigações pipeline
Índice:
 SAP AG 1999
Processamento pipeline: objetivos do capítulo
Definir as características do tipo de material PIPE
Descrição do processo de um material pipeline
Este capítulo transmitirá conhecimentos sobre como:
 SAP AG 1999
Diagrama de síntese do curso: processamento pipeline
Entradas de mercadorias
Reservas e saídas de mercadorias
Transf. de estoques / Lançam. transf.
Caracter. especiais da Adm. estoques
Processamento pipeline
Consignação
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Processamento pipeline: cenário empresarial
Para determinado material, você precisa de água fria no processo de produção, que é obtida em um pipeline na área de produção. O consumo de água é liquidado regularmente com as atividades hidráulicas. 
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Material pipeline: tipo de material PIPE
Tipo de material: PIPE
Por exemplo, gás, água, eletricidade
Sem administração de estoques, sem inventário físico
Disponível em qualquer quantidade
Sem compras, sem MRP
Pode ser usado como componente na ordem de produção (retirada invertida) Os custos são atualizados na ordem de produção
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Material pipeline: outros tipos de material
Movimentos pipeline obrigatórios
Movimentos pipeline permitidos
	- Administração de estoques 	- movimento pipeline 	- outros movimentos
Outros tipos material
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Material pipeline: fluxo de processo
Fatura
Liquidação de obrigações pipeline
Material pipeline como comp. ordem produção
Retirada invertida
Mestre de materiais PIPE
 
Registro info pipeline
Atual. lista op. fornec.
Lançar saída de mercadorias do pipeline
Lista Opções
Material M1
Centro	0001
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Liquidação do consumo pipeline
Fornec.
30/06/97
01/05/97
Tempo
SM
SM
SM
Preço do mat. pipeline
01/01- 31/05
120,00 UNI
01/06- 31/12
125,00 UNI
Fatura do consumo de material pipeline
01/05 - 30/06
Obrigações
Obrigações
Obrigações
MAT1
PIPE1
Material pipeline
Material
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Processamento pipeline: resumo do capítulo
Definir as características do tipo de material PIPE
Descrever o processamento de um material pipeline
Você agora deve estar apto a:
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Consignação
Dados de preço para material em consignação
Suprimento de material em consignação
Movimentos de estoque em consignação
Liquidação de obrigações de consignação
Índice:
 SAP AG 1999
Consignação: objetivos do capítulo
Lançar entradas de mercadorias no estoque em consignação
Exibir o estoque em consignação
Lançar saídas de mercadorias do estoque em consignação
Transferir o estoque em consignação
Transferir o estoque em consignação para outro tipo de estoque
Liquidar o material em consignação e/ou transferir o estoque em consignação para o estoque próprio da sociedade
Este capítulo transmitirá conhecimentos sobre como:
 SAP AG 1999
Diagrama de síntese do curso: consignação
Entradas de mercadorias
Reservas e saídas de mercadorias
Transf. de estoques / Lançam. transf.
Caracter. especiais da Adm. estoques
Processamento pipeline
Consignação
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Consignação: cenário empresarial
Foi feita uma estipulação com dois fornecedores diferentes para suprir materiais em consignação na sociedade. O material em consignação é considerado como disponível para MRP, porém não é avaliado porque ainda pertence ao fornecedor. A posse do material é efetivada quando este é atribuído a um centro de custo ou transferido para o estoque próprio. As obrigações de consignação são liquidadas mensalmente com o fornecedor. 
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Mercadorias do fornecedor em consignação
Revisão de faturas
Administração de estoques
Compras
Estoque
A
B
B
C
B
Fatura
Liquid.
Pedido
K
Mat1	Preço0
?
=
Dados mestre
Material/ fornecedor:
Preço = 11,00
Registro info de consignação com preço
Item em consignação
EM
SM
Disponível
 Não avaliado
Dep. artigos em consignação
Comp.
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Registros info de consignação
GI:
Ativar preços de consignação via registros info
Condições
Seg. de preço em consignação
Preços moeda estrangeira
Preços periódicos
Preços em qualquer unidade de medida
Descontos,
Escalas preço/quantidade, ...
Registro info de consignação
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Segmentos de preço em consignação
Centro 0001
Depósito
Fornecedor consig. Miller
Fornecedor consig. Smith
Preço:	10,00
Preço:	9,50
L001
L002
Miller
Quant. 100
Smith
Quant. 50
Miller
Quant. 100
Smith
Quant. 50
MAT1
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Itens em consignação em Compras
Sem preço
Sem condições
Sem EF
EM necessária
Requis. de compra
Contrato
K
Pedido
K
K
K
K
 SAP AG 1999
Entrada de mercadorias no estoque
em consignação
MAT1
Material
=
+
Pedido
K
ou
ou
ou
ou
Fornec.
Fornec.
Bloqueado
Bloqueado
Controle de qualidade
Estoque avaliado
Estoque disponível para MRP
Controle de qualidade
Utilização livre
Utilização livre
 SAP AG 1999
Lançamento de transferência para estoque
em consignação
Depósito 0001
Depósito 0002
Estoques em consignação do Miller
Estoques em consignação do Smith
MAT1
Bloqueado
Controle qualidade
Controle qualidade
Bloqueado
Utilização livre
Utilização livre
Utilização livre
Bloqueado
Controle qualidade
 SAP AG 1999
Saída de mercadorias do estoque
em consignação
Depósito 0001
Depósito 0002
SM
Est. em consignação Miller
Estoques próprios
Controle qualidade
Bloqueado
Controle qualidade
Bloqueado
Controle qualidade
Utilização livre
Utilização livre
Utilização livre
MAT1
Produção
Obrigações com fornecedor em consignação
Preço em consignação
Material MAT1 Fornec. Miller
Bloqueado
Material
 SAP AG 1999
Liquidação de obrigações de consignação
Material
A
MAT1
MAT1
Material
Estoque em consignação do Miller
Fornec.
30 junho 99
01 maio 99
Tempo
EM
SM
SM
SM
Preço em consignação:
01 jan - 31 maio
120,00 UNI
01 jun - 31 dez
125,00 UNI
Fatura do consumo de estoque em consignação
01 mai - 30 jun
Obrigações
Obrigações
Obrigações
 SAP AG 1999
Consignação: resumo do capítulo
Lançar entradas de mercadoria no estoque em consignação
Exibir o estoque em consignação
Lançar saídas de mercadoria do estoque em consignação
Transferir o estoque em consignação
Transferir o estoque em consignação para outro tipo de estoque
Liquidar o material em consignação e/ou a transferência do estoque em consignação para o estoque próprio da sociedade
Você agora deve estar apto a:
 SAP AG 1999
Conclusão
Entradas de mercadorias
Reservas e saídas de mercadorias
Transf. de estoques / Lançam. transf.
Caract. especiais da Adm. estoques
Processamento pipeline
Consignação
001
0001
0002
A
B
B
C
B
?
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Objetivos do curso
Você agora deve estar apto a:
Efetuar entradas de mercadorias, saídas de mercadorias e transferências de estoque
Processar reservas de estoque
Identificar características especiais da Administração de estoques, tais como avaliação separada e funcionalidade de estoque não avaliado
Explicar estoque em consignação e estoque pipeline
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Cursos recomendados para aperfeiçoamento
LO511	Administração do inventário físico *
LO525	Planejamento e previsão baseados em Consumo
LO550	Customizing avançado em MM
LO925	Processos integrados em SD e MM
LO930	Relatórios do SIL
CA535 Avaliação de material *
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Atividades recomendadas para aperfeiçoamento
Executar os exercícios com dados IDES ou seus próprios dados
Ler a documentação on-line
Ler a documentação do GI
Ler informações de release
Sistema R/3
Release 4.6A
Novembro de 1999
Número de material 5003 2327
Instruções para o usuário
A documentação do curso não é um programa autodidata. Apenas complementa as explicações do instrutor. Seu material tem espaço para anotar as informações adicionais.
A partir do Release 4.6, você pode lançar a entrada de mercadorias com a transação MIGO do EnjoySAP. 
Você pode utilizar esta função em vez das seguintes transações:
Entrada de mercadorias para pedidos conhecidos (código de transação MB01)
Entrada de mercadorias para pedidos desconhecidos (código de transação MB0A )
Entrada de devolução (código de transação MBRL)
Liberação de entrada de estoque bloqueado (código de transação MBSF)
Cancelamento de remessa posterior (código de transação MBNL)
Cancelamento de documento de material para entrada de mercadorias (código de transação MBST)
Modificação e exibição de documento de material para entrada de mercadorias (código de transação MB02 e MB03).
Essas transações existentes permanecerão totalmente funcionais até que as limitações das transações MIGO tenham sido totalmente resolvidas.
No Customizing para Administração de estoques, é possível definir quais campos aparecem na tela de transação e como aparecem, selecionando Entrada de mercadorias  Seleção de campos para campos cabeçalho/detalhes e colunas de tabela. Você pode ajustar a transação de acordo com suas necessidades específicas.
Com o registro inicial dos dados de estoque (tipo de movimento 561), o usuário transfere os estoques físicos em depósito ou o estoque contábil de um sistema existente para o componente MM do sistema SAP R/3, recentemente implementado. Essa primeira entrada de dados de estoque é, em geral, executada através de batch input. 
A avaliação dos dados de estoque a serem transferidos depende de dois fatores:
O procedimento do controle de preços e os preços determinados no registro mestre de material, a partir de uma visão contábil
Se você entrou um valor para a quantidade a ser transferida
Se o material possuir um preço standard, a avaliação dos dados inicialmente entrados será baseada no preço standard. Se for entrado um valor diferente, a diferença será lançada na conta de diferenças de preço.
Se houver um preço médio móvel, os dados de estoque iniciais serão avaliados da seguinte maneira:
Se foi entrado um valor para o registro inicial de dados de estoque, esse valor é utilizado na avaliação da quantidade a ser transferida. Se o quociente do valor inicial de estoque e da quantidade de estoque inicial difere do preço médio móvel, o valor é modificado através do registro inicial de dados de estoque.
Se não foi entrado nenhum valor para o registro inicial de dados de estoque, a quantidade a ser transferida é avaliada conforme o preço médio móvel e, no caso, o preço não é modificado.
Na entrada de mercadorias, é possível lançar um material para consumo ou para estoque. Mas você também pode administrá-lo como estoque bloqueado EM.
As mercadorias recebidas sujeitas à aceitação condicional (por exemplo, remessas imprevistas ou danificadas) são lançadas no estoque bloqueado da entrada de mercadorias:
As quantidades são lançadas em estoque.
O material não é avaliado.
A transação é entrada no histórico do pedido.
Quando um material preenche as condições de aceitação, pode ser liberado. É então avaliado automaticamente.
Se as mercadorias precisarem ser devolvidas ao fornecedor, é possível devolvê-las diretamente do estoque bloqueado EM. Este procedimento cria um documento de material e atualiza o histórico do pedido.
Ao liberar material do estoque bloqueado EM, é possível transferi-lo para os seguintes estoques:
 Estoque de utilização livre
 Estoque em controle de qualidade
 Estoque bloqueado (avaliado)
Efeitos da liberação do material do estoque bloqueado EM:
 Os documentos de material e de contabilidade financeira são criados.
 O estoque total avaliado é atualizado.
 O pedido e o histórico do pedido são atualizados.
 As contas do Razão são atualizadas.
É possível lançar entradas de mercadorias dos fornecedores no estoque em controle de qualidade pelos seguintes motivos:
O material sempre precisa ser submetido ao controle de qualidade antes de ser utilizado. Nesse caso, o empregado responsável pelos dados de compras no registro mestre de material define o código de controle de qualidade no registro mestre de material. Ao encomendar o material, o código é copiado para o pedido. 
Se o material for recebido de um determinado fornecedor e precisar ser submetido ao controle de qualidade. Por exemplo, sempre é necessário testar a qualidade das mercadorias que foram supridas por um fornecedor novo. O departamento de Compras, em seguida, define o código de controle de qualidade nos dados adicionais para o pedido.
Se você decidir, no momento da entrada de mercadorias, que o material precisa ser submetido ao controle de qualidade, por exemplo, porque percebeu que a embalagem está danificada e suspeita que as mercadorias também possam ter sido danificadas durante o transporte. 
O código de controle de qualidade é definido no item de entrada de mercadorias.
Se necessário, as entradas de mercadorias dos fornecedores podem ser submetidas ao controle de qualidade. A entrada desse fornecimento é lançada no estoque de controle de qualidade.
Se você lançar uma entrada de mercadorias diretamente para consumo (pedido com classificação contábil), não é possível lançar o material para controle de qualidade subseqüentemente, porque o material é considerado utilizado na entrada de mercadorias.
Você pode lançar as entradas de mercadorias do estoque bloqueado EM para o controle de qualidade primeiro, para que, dessa forma, possa decidir se aceita ou recusa o fornecimento completo.
Se, por exemplo, o depósito teve algum dano na parte hidráulica, alguns materiais podem precisar ser submetidos ao controle de qualidade novamente, ou pela primeira vez. Esse é apenas um dos muitos motivos possíveis que levam um material a ser lançado do estoque
de utilização livre para o estoque de controle de qualidade.
Um dos materiais está em um depósito no estoque de controle de qualidade. Você deseja transferi-lo para um depósito diferente como, por exemplo, para o laboratório, mas quer mantê-lo como parte do estoque de controle de qualidade.
Para garantir que a quantidade parcial que realmente será inspecionada seja retirada do estoque de controle de qualidade durante o controle, é possível lançar uma retirada de amostra do estoque para controle de qualidade. 
A partir do Release 4.6, ao utilizar a revisão de faturas baseada em entradas de mercadoria, é possível lançar entradas de mercadoria como remessa posterior para entradas anteriores fazendo referência ao documento original de entrada de mercadorias. O sistema R/3 copia o número do documento de referência original para o novo documento de material e atualiza a ligação entre a entrada de mercadoria e a entrada de fatura.
Esta função é útil se:
Você estorna uma entrada de mercadorias depois de entrar uma fatura e pretende lançar outra entrada de mercadorias
Você lança uma devolução e pretende efetuar a próxima entrada de mercadorias com referência ao documento de devolução para que a ligação com a fatura permaneça intacta
A função de remessa posterior pode ser utilizada nas seguintes transações:
Entrada de mercadorias (tipo de movimento 101) Outra entrada de mercadorias é lançada para um pedido – por exemplo, para fornecimentos parciais ou substitutos.
Devolução (tipo de movimento 122) Outra entrada de mercadorias é lançada após uma devolução anterior.
Estorno da entrada de mercadorias (tipo de movimento 102) Outra entrada de mercadorias é lançada após o recebimento de um estorno EM anterior.
O código de “remessa final” determina se um item de pedido é considerado encerrado. Significa que você não espera mais nenhuma entrada de mercadorias para esse item. A quantidade pendente é zero.
É possível ainda lançar entradas de mercadorias para quaisquer quantidades residuais, mas isso não modifica a quantidade pendente.
Se a quantidade de um fornecimento for modificada após o lançamento, o sistema R/3 não cancela o código de "remessa final" automaticamente. O sistema envia uma mensagem de aviso, informando que o usuário deve cancelar manualmente.
Se a devolução ou o cancelamento de uma ordem reduzir a quantidade fornecida para um montante que está abaixo do nível de tolerância, o sistema R/3 cancela o código de "remessa final".
Neste caso, o sistema envia uma mensagem de aviso para informar que o código de "remessa final" foi anulado. Se não houver outros fornecimentos, você pode redefinir o código manualmente. Ele não será mais alterado automaticamente pelo sistema R/3.
Quando as mercadorias são recebidas com referência a um pedido, o sistema R/3 propõe uma quantidade de pedidos pendentes de cada item da entrada de mercadorias. Você pode modificar essa quantidade, se a quantidade fornecida for diferente.
Ao entrar um item EM, o sistema R/3 compara a quantidade EM com a quantidade no pedido pendente, identificando fornecimentos incompletos ou fornecimentos excessivos.
Como regra, os fornecimentos incompletos são permitidos no sistema R/3 standard. No item de ordem, você pode entrar um valor porcentual para o limite de tolerância para fornecimento incompleto. Se a quantidade de mercadorias recebidas for menor do que a quantidade encomendada menos a tolerância de fornecimento incompleto, ela será interpretada e aceita como um fornecimento parcial. O sistema R/3 mostra o fornecimento incompleto para o usuário e também considera o limite de tolerância de fornecimento incompleto ao emitir a mensagem de diálogo.
O sistema R/3 standard não permite fornecimentos excessivos. Se os fornecimentos excessivos forem permitidos, pode ser determinada uma porcentagem de tolerância de fornecimento excessivo no item de ordem. Você pode desativar a verificação de limite de tolerância de fornecimento excessivo no item de ordem. Isso significa que um montante de fornecimento excessivo não limitado é possível.
As entradas de mercadorias são avaliadas com base nas quantidades de entrada na unidade de medida do pedido.
A revisão de faturas também se baseia na quantidade de EM na unidade de preço da ordem.
Ao lançar uma devolução, você pode criar um fornecimento através do componente de aplicação Expedição (LE-SHP). Significa que você pode utilizar as funções do componente Expedição – por exemplo, picking e embalagem – assim como documentos de expedição detalhados e notas de remessa. É possível lançar uma devolução via Expedição a partir dos seguintes tipos de estoque:
Estoque de utilização livre
Estoque bloqueado EM
Estoque em controle de qualidade
Estoque bloqueado
É possível utilizar devoluções via Expedição para pedidos standard, pedidos com classificação contábil e número de material, e pedidos com estoques especiais. 
Para possibilitar a devolução de um material via Expedição, é necessário atualizar os seguintes dados no sistema R/3:
Dados de centro, como organização de vendas, canal de distribuição e setor de atividade
A visão Expedição no registro mestre de material
O campo do cliente no registro mestre de fornecedor central, já que o fornecedor da expedição é também o cliente.
Dependendo do tipo de movimento, é possível imprimir uma nota de acompanhamento da mercadoria ou uma nota de devolução.
A entrada "motivo do movimento" também pode ser determinada pelo tipo de movimento. A entrada "motivo do movimento" permite análise e exibição dos problemas do fornecedor (por exemplo, embalagem danificada).
Ao devolver um material para um fornecedor, você pode determinar um motivo do movimento individualmente para cada item ou entrar um motivo do movimento na primeira tela de movimento de mercadorias.
Até o Release 4.0, não era possível configurar atributos de entrada e saída nas áreas de tela. Portanto, os usuários tinham acesso a áreas desnecessárias.
A partir do Release 4.0A, é possível configurar as áreas de certas primeiras telas ou telas de cabeçalho. Ao efetuar movimentos de mercadorias, você pode ajustar os campos necessários para certas transações ou tipos de documento.
Se você necessita apenas da configuração standard nas primeiras telas e nas telas de cabeçalho, não é necessário modificar nada no Customizing.
Você pode configurar áreas de tela para:
Movimento de mercadorias
Entrada de fatura (Revisão de faturas - Logística)
Serviços externos
As devoluções ao fornecedor são devoluções de material de um centro para um fornecedor externo. Para incluí-las como itens de ordem de devoluções em pedidos, deve-se definir um código de devolução na síntese de itens do pedido. Para devoluções ao fornecedor, não é preciso fazer referência ao documento anterior utilizado para obter o material que está sendo devolvido. 
Para o tipo de movimento 161, também é possível definir o código para a geração automática de pedidos. 
É possível configurar o Customizing de maneira que o sistema R/3 sempre crie um pedido em background após o recebimento de mercadorias para as quais não exista pedido. Também é possível efetuar a revisão de faturas posteriormente.
Na etapa "Criar pedido automaticamente" do Customizing, o usuário define, para cada tipo de movimento, se o sistema R/3 cria um pedido sempre que é lançada uma entrada de mercadorias. Isso significa que também é possível efetuar uma revisão de faturas imediatamente após o lançamento da entrada de mercadorias.
O sistema R/3 avalia a entrada de mercadorias com o preço definido no registro info para compras.
É possível criar pedidos automaticamente apenas para materiais avaliados.
A data de vencimento só será verificada se as seguintes condições forem cumpridas:
O prazo mínimo de validade restante foi atualizado no mestre de materiais ou no pedido. 
O prazo mínimo de validade restante equivale ao número de dias em que um material deve ser utilizado para que o sistema R/3 aceite a entrada de mercadorias.
A verificação de data
do vencimento está ativada no centro.
A verificação de data do vencimento é ativada para esse tipo de movimento.
Se a verificação de data de vencimento for ativada, o usuário deve entrar a data de vencimento ou a data de produção do material no momento da entrada de mercadorias.
Quando as mercadorias são recebidas, o sistema R/3 verifica se o prazo mínimo de validade restante atende às necessidades entradas no pedido ou no mestre de materiais. Se não for o caso, o sistema envia uma mensagem de aviso ou uma mensagem de erro, dependendo de como esteja configurado.
Quando a entrada de mercadorias é lançada, a data do vencimento é registrada no documento do material.
A data de vencimento é impressa na nota de acompanhamento da mercadoria.
Se a data limite para a entrada de mercadorias foi entrada no pedido no momento da entrada de mercadorias, o sistema R/3 verifica se a data de lançamento é posterior a essa data. Nesse caso, o sistema envia uma mensagem de aviso ou uma mensagem de erro, dependendo de como esteja configurado.
A partir do Release 4.5, o sistema R/3 compara a data de entrada de mercadorias com a data de remessa planejada do pedido. O usuário pode configurar o envio de uma mensagem de aviso ou de uma mensagem de erro em caso de entrada de mercadorias antecipada. 
Esta função é útil se a capacidade de seu depósito é limitada ou se você quiser evitar que a fatura da entrada de mercadorias seja paga cedo demais.
Se a mensagem estiver configurada como mensagem de erro, a entrada de mercadorias pode ser efetuada apenas para o estoque bloqueado EM.
É possível definir qualquer unidade de medida do registro para movimento ou reserva de mercadorias, desde que a unidade de medida do registro esteja definida no registro mestre de material ou possa ser convertida através de cálculos standard (por exemplo, g – kg).
Se uma unidade de medida não for determinada, o sistema R/3 utiliza a unidade de medida pretendida para os movimentos de mercadorias relevantes, ou seja:
Unidade de medida de pedido para entrada de mercadorias, com referência ao pedido
Unidade de medida de produção para entrada de mercadorias para ordem
Unidade de medida de saída para outros movimentos e reservas
Todas as funções na Administração de estoques e Inventário físico estão sujeitas a uma verificação de autorização.
Se alguns usuários não tiverem mais autorização para executar determinadas análises, é necessário atribuir-lhes o seguinte perfil de autorização: M_BEFU_ANZ (todas as autorizações são exibidas na administração de estoques).
Um visor de listas em todo o sistema é usado para formatar alguns relatórios. Agora é possível produzir tabelas de aplicação de qualquer conteúdo em uma lista conveniente.
Os usuários podem definir e gravar as próprias variantes de exibição e também selecioná-las na primeira tela do relatório. 
No Release 4.6, a exibição da disponibilidade do estoque de centro foi convertida para o visor de listas ABAP.
A partir do Release 4.6A, a Análise de diferença de conversão é utilizada para analisar o movimento de mercadorias em um determinado período de tempo para cada centro e material. Também é possível determinar diferenças por arredondamento para cada tipo de estoque. Os seguintes tipos de estoque são listados individualmente:
Estoque de utilização livre, estoque bloqueado e estoque em controle de qualidade.
Todos os estoques especiais de um material
Todos os lotes de um material
Você pode utilizar o relatório RM07MBST para exibir a quantidade total de estoque e o valor total de estoque para um ou mais materiais. Ele também determina a conta de estoque que é movimentada no lançamento do movimento de mercadorias para o material especificado.
É possível exibir os valores de saldo para cada empresa e conta do Razão. O sistema compara o saldo da conta do Razão com o valor de estoque do material especificado e exibe a diferença entre os dois.
Se você iniciar o relatório sem especificar um material, o saldo de cada conta de estoque deve corresponder ao total do estoque avaliado de todos os materiais pertencentes à classe de avaliação relevante. Podem ocorrer variações pelos seguintes motivos:
 Você fez lançamentos manuais para a conta de estoque.
Outros lançamentos, além dos lançamentos de estoque, são efetuados para a conta de estoque. Neste caso, é necessário verificar a determinação de contas no Customizing para avaliação. Certifique-se de que as contas de estoque só sejam utilizadas para a chave de operação BSX (lançamentos de estoque).
As determinações de contas para as contas de estoque (chave de operação/evento) BSX foram modificadas na operação atual, mas os estoques correspondentes não foram debitados diretamente da conta antiga (MVT 562) e lançados para a nova conta (MVT 561)
A partir do Release 4.5A, um novo relatório está disponível para verificar a consistência de seus estoques.
Para iniciar o relatório, selecione Tarefas periódicas  Verificação de coerência.
Com este relatório, você pode verificar se seus estoques estão coerentes em níveis de empresa, avaliação ou material. Portanto, pode determinar possíveis erros em seus estoques antes que causem maiores problemas.
As reservas são solicitações feitas ao depósito para obter materiais prontos para envio em uma data posterior e para um objetivo específico.
A reserva também pode ser utilizada para planejar uma entrada em depósito antecipadamente.
A reserva garante que um material esteja disponível quando necessário.
As análises estão disponíveis para atribuição de material e classificação contábil.
Funções importantes na criação e na modificação de reservas:
Permitir movimentos
Definir código de eliminação
Modificar data básica
Situação inicial:
Estoque 100 un. 80 unidades reservadas para hoje + 2d
50 unidades pedidas para hoje + 4d 
Nova reserva:
2/1 Reserva de 30 un. para hoje + 1d  mensagem de aviso
2/2 Reserva de 30 un. para hoje + 3d  mensagem de aviso
2/3 Reserva de 30 un. para hoje + 5d  ok, sem mensagem de aviso
2/4 Reserva de 80 un. para hoje + 5d  mensagem de aviso
Se a verificação de disponibilidade dinâmica está definida para um tipo de reserva, o sistema R/3 inclui necessidades de material futuras na verificação de disponibilidade.
O programa de administração para reservas pode reorganizar o file de reservas e fazer modificações em massa nas reservas.
Para isso, o programa:
Marca itens para eliminação
Elimina reservas (não são arquivadas)
Permite movimentos para itens de reserva
O programa de administração inclui somente as reservas criadas manualmente.
É possível modificar a seleção de campo dependendo do tipo de movimento.
A partir do Release 4.5A, é possível definir por centro se o sistema R/3 tem permissão para criar segmentos de estoque para reservas em um determinado depósito automaticamente.
A partir do Release 4.6A, é possível utilizar um relatório para criar uma lista de picking com referência a uma reserva ou a uma ordem de produção. No entanto, também é possível entrar e lançar todos os movimentos em uma única etapa, selecionando todas as reservas para um material ou centro de custo. 
É possível utilizar filtros para selecionar e ordenar itens em uma lista de picking (por exemplo, seleção por tipo de movimento) e filtrar itens que não sejam necessários. Além disso, é possível chamar as funções determinação de estoque e determinação de lote para definir quais estoques serão lançados para transferências e saídas de mercadoria.
As saídas de mercadorias podem ser planejadas ou não. Os dados entrados dependem do tipo de saída de mercadorias. O sistema R/3 prepara vários campos de classificação contábil, dependendo do tipo de movimento e da configuração do sistema. O sistema utiliza a determinação de contas automática para determinar a conta do Razão para a qual o movimento é lançado. Você só precisa entrar uma conta do Razão se desejar lançar o movimento das mercadorias em outra conta.
Se um material não é mais
utilizado, ele é lançado no "refugo". Se o material for destruído, essas informações também devem ser entradas no sistema R/3. O material pode ser eliminado do estoque de utilização livre, do estoque em controle de qualidade e do estoque bloqueado. Quando um material é lançado como refugo, o sistema R/3 reduz o estoque relevante, transfere o valor do material de refugo da conta de estoque para a conta de refugo e debita do centro de custo entrado.
A retirada de amostras é uma saída de mercadorias, geralmente ligada ao controle de qualidade. O método de amostragem do sistema SAP assegura que a amostra para teste seja retirada do estoque existente. A amostra é tratada como destruída, ou seja, o sistema pressupõe que, após o controle, o material não poderá ser utilizado novamente. Assim, a amostra é equivalente ao refugo, mas o valor do material de amostra é lançado a partir da conta de estoque de material, em uma conta de despesas do controle de qualidade.
É possível modificar tipos de movimento ao entrar uma saída de mercadorias.
Você pode utilizar uma combinação de todas as técnicas de entrada.
Os tipos de movimento podem variar para cada item.
Uma entrada coletiva é possível, mesmo que os itens de documento de material tenham diferentes classificações contábeis.
Um pré-requisito para a saída de mercadorias é que o movimento seja permitido para o item de reserva. É possível:
Restringir por depósito
Ampliar a seleção quanto à data de necessidades
Distribuir a proposta de quantidade
O sistema R/3 atualiza a quantidade retirada e o valor correspondente na reserva.
É possível definir o código de saída final. Isso significa que o item de reserva pode ser considerado concluído.
Não é possível fazer referência à reserva. Todos os dados necessários para a saída de mercadorias são entrados diretamente quando a saída de mercadorias é lançada.
A função de seqüência de retirada do Release 3.0 foi substituída no 4.0A pela função de determinação de estoque. No Customizing da Administração de estoques há um relatório de conversão para copiar os antigos grupos de seqüência de retirada para a determinação de estoque.
A determinação de estoque é uma função que pode ser utilizada em todas as aplicações. Ela permite a determinação do tipo de estoque a partir do qual os materiais devem ser removidos para transações de retirada, picking e disponibilização. 
A determinação de estoque permite o estabelecimento de estratégias para retiradas de material utilizando opções predefinidas. Essa função é utilizada em várias aplicações, sendo, portanto, importante para a integração do sistema R/3 como um todo.
O grupo de determinação de estoque é entrado no mestre de materiais em nível de centro. Controla a determinação de estoque relacionada ao material.
A regra de determinação de estoque é atribuída pela aplicação em que é chamada. 
O grupo e as regras de determinação de estoque formam a chave exclusiva para a estratégia de determinação de estoque no nível de centro.
A estratégia de determinação de estoque define os estoques que podem ser considerados para uma transação (código de estoque especial, depósito), as preferências a serem incluídas (critérios de ordenação), a prioridade dessas preferências quando combinadas com outras estratégias, ou se a determinação do estoque é efetuada on-line ou em background.
A partir do Release 4.5A, você pode entrar um tipo de avaliação diretamente na tabela de itens, o que possibilita a determinação mais conveniente de estoques para retirada em caso de materiais com avaliação separada.
A partir do Release 4.5A, você também pode incluir os estoques especiais E (estoque para ordem do cliente) e Q (estoque para projeto) na determinação de estoque.
Também é possível administrar saldos negativos de estoque para materiais com controle de preço médio móvel e para estoques especiais, como em consignação, material à disposição do fornecedor, estoque para ordem do cliente e estoque para projeto.
Os saldos de estoque negativo são necessários se, por motivos organizacionais, as saídas de mercadorias forem entradas antes das entradas de mercadorias correspondentes, e o material já estiver fisicamente localizado no depósito.
Depois de lançar as entradas de mercadorias, o saldo do estoque contábil deve corresponder ao estoque físico novamente. Em outras palavras, ele não pode mais ser negativo. Os estoques negativos sempre indicam que devem ser entrados movimentos físicos no sistema em um estágio posterior.
Se você trabalha com saldos de estoque negativo, deve certificar-se de não haver estoque negativo na data fixada para o encerramento do balanço ou quando é efetuado um inventário físico.
A partir do Release 4.6A, o estoque bloqueado também pode ser negativo.
Para trabalhar com saldos de estoque negativos, é necessário permitir essa situação para área de avaliação e depósitos relevantes no Customizing para Administração de estoques.
Você define as configurações no Customizing para Administração de estoques selecionando Administração de estoques  Saída de mercadorias / Transferências  Admitir estoques negativos.
Se o primeiro movimento de um material é um movimento de saída, você pode definir no Customizing que os dados de depósito sejam criados automaticamente para saídas de mercadoria selecionando Criar depósito automaticamente.
Ao contrário das transferências de estoque, os lançamentos de transferências normalmente não envolvem um movimento físico de mercadorias, mas uma modificação no tipo do estoque, número do lote ou número do material.
Exemplos de lançamentos de transferência são: liberação do controle de qualidade ou transferência do material em consignação para os próprios estoques da sua sociedade.
O sistema R/3 cria um documento de material para possibilitar a entrada da transação. Documentos de contabilidade financeira (FI, CO, CO-PC) são criados apenas se houver uma modificação de estoque envolvendo avaliação (por exemplo, as mercadorias são transferidas de um centro para outro).
Também é possível executar transferências de estoque com referência a um pedido. Todo o processo está explicado no curso de treinamento LO925 Processos integrados em SD e MM.
As transferências de estoques podem ser efetuadas em três níveis diferentes:
Transferência de estoque de uma empresa para outra
Transferência de estoque de um centro para outro
Transferência de estoque de um depósito para outro
Uma transferência de estoque consiste em uma saída de mercadorias do ponto de emissão e uma entrada de mercadorias em um ponto de recebimento. É possível lançar transferências de estoque em uma ou duas etapas.
Uma transferência de estoque de um depósito para outro é executada dentro de um centro. Como o material é transferido dentro do mesmo centro e administrado com os mesmos dados de avaliação anteriores, a transferência não é avaliada.
A vantagem do procedimento em uma etapa é que é possível entrar a transferência de estoque em uma única transação.
Utilizando-se o procedimento em duas etapas, é possível supervisionar os estoques enquanto estiverem em trânsito. Uma vez que a saída de mercadorias tenha sido lançada no ponto de emissão, o estoque fica localizado em transferência de estoque no ponto de recebimento, sendo administrado dessa forma pelo sistema.
Também é possível lançar transferências de estoque com referência a um pedido de transferência utilizando um procedimento em uma etapa em vez do procedimento em duas etapas. Este procedimento não considera o estoque em trânsito, e os materiais são lançados diretamente no estoque de utilização livre do centro de recebimento.
Um lançamento de transferência de material para material exige que os dois materiais sejam administrados pela mesma unidade de medida.
Um lançamento de transferência de material para material pode ser necessário quando, por exemplo, um material se modifica com o tempo. Ele pode não ter mais as características definidas no registro mestre de
material, mas aquelas de outro número de mestre de materiais. Este é, com freqüência, o caso dos setores químico e farmacêutico.
Na entrada de mercadorias, selecione o tipo de estoque no qual deseja lançar as mercadorias.
Somente do estoque de utilização livre é possível lançar retiradas para consumo.
Se a utilização de um material se modifica, é possível transferir o material entre os diferentes tipos de estoque.
A categoria de avaliação indica se o estoque de materiais deve ser avaliado como uma unidade ou em partes. A categoria de avaliação também é uma chave que indica os critérios para a definição do estoque parcial e determina que tipos de avaliação são permitidos.
O tipo de avaliação é uma chave que identifica estoques de avaliação separada de material e indica as características de um estoque parcial.
A categoria de avaliação é entrada no mestre de materiais.
O tipo de avaliação é entrado no campo Lote para movimentos de mercadoria.
A partir do Release 4.5A, você pode entrar um tipo de avaliação diretamente na tabela de itens em determinação de estoques, o que possibilita a determinação mais conveniente de estoques para retirada em caso de materiais com avaliação separada.
Os estoques e os valores de estoque de materiais de valor separado são acumulados na área de nível de avaliação. O controle do preço médio móvel é necessário para um material no nível da área de avaliação porque o preço médio móvel é utilizado em toda a área de avaliação.
O sistema R/3 também cria um registro de avaliação que contém dados de avaliação específicos para cada categoria de avaliação utilizada.
Você pode administrar materiais de propaganda ou de escritório de baixo valor em um depósito e obter um relatório atualizado sobre os níveis de estoque a qualquer hora. Os registros de estoque são administrados com base na quantidade, mas o valor é lançado em uma conta de consumo no momento da entrada de mercadorias. Nestes casos, utilize o tipo de material UNBW.
O pedido deve ter uma classificação contábil, mesmo se o material for administrado apenas em função da quantidade. Isso não significa que a entrada de mercadorias seja lançada no consumo segundo a quantidade, mas que os custos são debitados da classificação contábil.
Não é possível lançar uma entrada de mercadorias de um material não avaliado diretamente no consumo. É necessário lançar as mercadorias no depósito e depois efetuar a saída de mercadorias.
O equipamento retornável de transporte (por exemplo, palete, container) é um meio para acondicionar materiais pedidos e transportá-los várias vezes entre fornecedores e clientes.
O equipamento retornável de transporte pertencente ao fornecedor e localizado no depósito é administrado como estoque especial e é claramente atribuído ao fornecedor correspondente. Já que esse equipamento pertence ao fornecedor, não é incluído no estoque avaliado.
Além dos dados mestre do material, os dados de estoque especial são necessários para manter separados os equipamentos retornáveis de transporte de diferentes fornecedores.
Esses dados de estoque especial são definidos para cada fornecedor em nível de depósito.
O sistema R/3 cria dados de estoque especial na primeira vez em que se recebe estoques de equipamento retornável de transporte. Os dados não podem ser atualizados manualmente, mas são atualizados automaticamente a cada movimento de mercadorias ou estoque.
O equipamento retornável de transporte só pode ter a atribuição "estoque de utilização livre". Não é possível retirar amostras para controle de qualidade ou criar estoques bloqueados. Dependendo da configuração do sistema R/3, é possível ter estoques negativos.
É possível fazer "outras" entradas de mercadorias no estoque de equipamentos retornáveis de transporte, entrar a quantidade de equipamentos retornáveis de transporte ao fazer uma entrada de mercadorias com referência ao pedido e executar um lançamento de transferência de um depósito a outro (sempre com estorno e devolução).
O estoque para ordem de cliente é uma quantidade de material estocável utilizada para executar uma ordem de cliente. O estoque da ordem é atribuído a um cliente. Os componentes só podem ser utilizados para fabricar material pedido pelo cliente, e o material fabricado só pode ser fornecido aos clientes como parte da ordem de cliente.
O estoque do projeto é uma quantidade de material estocável utilizada para executar um projeto. O estoque para projeto é sempre atribuído a um elemento PEP. Os componentes só podem ser retirados para o elemento PEP.
A partir do Release 4.5A, é possível exibir estoques especiais avaliados a partir do menu da Administração de estoques. 
Você pode administrar estoques para ordem do cliente e estoques de projeto como estoques especiais avaliados. É possível exibir o valor na Contabilidade financeira a qualquer momento. As contas atribuídas são debitadas e creditadas como resultado dos movimentos de mercadorias.
A partir do Release 4.5A, é possível incluir estoques especiais avaliados (por exemplo, estoque para ordem do cliente) no valor do restante de estoques avaliados. Na visão de contabilidade do registro mestre de material, é fornecida uma síntese de todos os estoques avaliados na empresa. No entanto, se os estoques especiais avaliados forem incluídos no estoque avaliado total, os estoques especiais avaliados não poderão mais ser exibidos no relatório RM07MBWS.
A partir do Release 4.5A, você também pode incluir os estoques especiais E (estoque para ordem do cliente) e Q (estoque para projeto) na determinação de estoque.
O material pipeline flui diretamente para o processo de produção a partir de um pipe (por exemplo, petróleo, água) ou de outro tipo de duto (por exemplo, eletricidade).
O processamento pipeline é obrigatório para o tipo de material PIPE, ou seja, as retiradas de mercadoria desses materiais só podem ser lançadas a partir do pipeline.
Para cada tipo de material, é possível especificar se os movimentos pipeline são obrigatórios ou permitidos. 
Se os movimentos pipeline são permitidos em vez de obrigatórios, é possível manter o material em estoque e lançar tanto movimentos pipeline quanto outros movimentos. 
É possível retirar material desse tipo do próprio estoque da sociedade, de estoques em consignação ou do pipeline.
O material proveniente do pipeline está sempre disponível e pode ser obtido em qualquer quantidade e a qualquer momento. Você pode entrar uma retirada pipeline com referência a um centro de custo ou pedido. 
Uma retirada pipeline tem os seguintes efeitos no sistema R/3:
Resulta em uma obrigação com o fornecedor, a exemplo do que ocorre em uma consignação, onde a liquidação é efetuada periodicamente. A conta de obrigações pode ser diferente daquela relativa a um fornecedor em consignação.
São mantidas estatísticas de consumo.
A retirada pipeline não tem efeito sobre o estoque em depósito existente ou sobre a disponibilidade de material.
Agora você pode liquidar as obrigações pipeline tanto on-line como em lotes.
No processamento on-line, você pode determinar, na primeira tela, se as retiradas devem ser liquidadas ou apenas listadas.
Você pode informar periodicamente ao fornecedor o consumo do material pipeline. A lista se restringe ao consumo que ainda não foi liquidado.
É possível entrar a fatura para as obrigações pipeline sem referência a um pedido. Os débitos são lançados na conta do Razão intitulada "Obrigações dos depósitos de artigos em consignação", na qual foram lançados os créditos sobre o consumo do material pipeline.
Se as obrigações pipeline forem lançadas na mesma conta que as obrigações de consignação, é necessário liquidar esses dois tipos de obrigação em conjunto.
Se as obrigações pipeline e de consignação forem lançadas em contas diferentes, liquide-as separadamente.
Estão disponíveis as mesmas opções para a liquidação de obrigações pipeline e de consignação.
As mercadorias são entregues pelo fornecedor e armazenadas
no depósito de artigos em consignação. O material continua como propriedade do fornecedor até ser retirado desse depósito de artigos em consignação.
As retiradas de material são comunicadas regularmente ao fornecedor.
A quantidade retirada é faturada em determinados intervalos de tempo.
O preço em consignação para suprimento de um material em consignação de determinado fornecedor é gravado em um registro info de consignação.
No Release 4.0, são aceitos tanto os registros info de consignação como os antigos segmentos de preço em consignação. Em futuros releases, segmentos de preço em consignação não serão mais apoiados pelo sistema e terão de ser convertidos em registros info. A conversão pode ser feita a qualquer momento no Customizing durante a utilização do Release 4.0. Não será mais possível atualizar os segmentos de preço em consignação depois de convertidos.
Ao usar registros info de consignação, você pode administrar os preços em consignação em moedas estrangeiras. A moeda do pedido do fornecedor é utilizada para retiradas em consignação.
Os preços em consignação podem ser definidos periodicamente.
Você pode indicar o preço em consignação na unidade de medida de sua preferência. O fator de conversão é definido no registro info.
Também é possível usar as condições determinadas em Compras, bem como a definição de deduções e escalas de preço/quantidade. 
O preço em consignação de um fornecedor para um material é válido em todo o centro.
Os estoques em consignação de um material de determinado fornecedor são administrados em nível de depósito.
Os estoques próprios e os estoques em consignação do mesmo material, no mesmo depósito, são administrados separadamente, com base em um número de material.
É possível fazer o inventário do material em consignação de um fornecedor.
Um item em consignação é uma solicitação feita ao fornecedor para o fornecimento de material para o depósito de artigos em consignação.
Em Compras, é atribuída uma categoria de item separada a um item em consignação.
Para itens em consignação, você deve selecionar um material cujo tipo inclua a administração de estoques.
Não é possível especificar um preço de compra ou condições para itens em consignação.
No lançamento de uma entrada de fatura para um material em consignação, nenhuma referência é feita ao item de pedido.
Ao usar uma chave de suprimento especial (dados MRP de um material), você pode selecionar um material em um centro para suprimento em consignação.
É possível especificar a administração de estoques em consignação como um tipo de suprimento especial para um item de quotização.
As entradas de mercadorias no estoque em consignação podem ser efetuadas com ou sem referência a um pedido.
O preço em consignação do fornecedor para um material deve ser determinado antes do lançamento da entrada de mercadorias.
Uma entrada de mercadorias no estoque em consignação não modifica a quantidade em estoque avaliada, pois o material ainda pertence ao fornecedor.
Os estoques em consignação podem ser administrados com os tipos "estoque de utilização livre ", "estoque em controle de qualidade" e "estoque bloqueado".
Os lançamentos de transferência não são relevantes para avaliação.
Só é possível lançar saídas de mercadorias a partir do estoque em consignação de livre utilização.
Ao transferir mercadorias do estoque em consignação para o estoque próprio, você pode indicar um depósito de recebimento. Isso também resulta em uma transferência de estoque.
Uma saída de mercadorias de estoques em consignação resulta em uma obrigação com o fornecedor de artigos em consignação.
Agora você pode liquidar as obrigações pipeline tanto on-line como em lotes.
No processamento on-line, você pode determinar, na primeira tela, se as retiradas devem ser liquidadas ou apenas listadas.
É possível comunicar periodicamente ao fornecedor as saídas de seus estoques em consignação. A lista se restringe às saídas de mercadorias que ainda não foram liquidadas.	
Você deve entrar a fatura para compromissos de consignação sem referência a um pedido. Os débitos são lançados na conta do Razão intitulada Obrigações do depósito de artigos em consignação, na qual foram lançados os créditos sobre as saídas de mercadorias do depósito de artigos em consignação.
* Os cursos LO511 e CA535 são oferecidos para o Release 4.0.